Extraordinaria 37 · 2017-09-20
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MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA
Acta Extraordinaria Nº 37 del 20/09/2017
ACTA EXTRAORDINARIA #37
Celebrada por el Honorable Concejo Municipal de Talamanca en la sala de sesiones de la
Municipalidad de Talamanca, al ser las trece horas con quince minutos del día miércoles veinte de
setiembre del año dos mil diecisiete, con la siguiente asistencia.------------------------------------------------
REGIDORES PROPIETARIOS
Sra. Candy Cubillo González Vicepresidenta Municipal----------------------------------------------------------
Lic. Pablo Guerra Miranda -------------------------------------------------------------------------------------------------
Sr. Pablo Bustamante Cerdas --------------------------------------------------------------------------------------------
REGIDORES SUPLENTES
Horacio Gamboa Herrera ------------------------------------------------------------------------------------------------
Luis Enrique Bermúdez Bermúdez-------------------------------------------------------------------------------------
Helen Simons Wilson -----------------------------------------------------------------------------------------------------
Pablo Mena Rodríguez ---------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bach. Marvin Gómez Bran – Alcalde Municipal ----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SÍNDICOS PROPIETARIOS
Sarai Blanco Blanco ----------------------------------------------------------------------------------------------------
Melvin Rodríguez Rodríguez ------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SINDICOS SUPLENTES
Cándida Salazar Buitrago ----------------------------------------------------------------------------------------------
AUSENTES: La Regidora Sandra Vargas Badilla. Los Síndicos Julio Molina, Tito Granados y Giovanni
Oporta Oporta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTA: La Regidora Candy Cubillo González fungió como Presidenta Municipal en ejercicio en vista que la
señora Dinorah Romero Morales estaba en comisión. A su vez el Regidor Horacio Gamboa Herrera fungió
como propietario. La Regidora Helen Simons Wilson fungió como propietaria en ausencia del Regidor Arcelio
García Morales. Las Síndicas Yolanda Amador Fallas y Rosa Amalia López Medrano estaban en comisión. -
Presidenta Municipal a.i.: Candy Cubillo González
Secretaria de actas: Yorleni Obando Guevara
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ARTÍCULO I: Comprobación del quórum
Una vez comprobado el quórum la señora Presidenta Municipal a.i. Candy Cubillo González inicia la Sesión,
dando una cordial bienvenida a todos/as los/as presentes.
ARTÍCULO II: Lectura y aprobación del orden del día
Se da lectura al orden del día establecido, el mismo es aprobado por el Concejo Municipal, mediante
votación verbal.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. Comprobación del quórum--------------------------------------------------------------------------------------------------------
II. Lectura y aprobación del orden del día-----------------------------------------------------------------------------------------
III. Oración---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IV. Aprobación de Presupuesto Ordinario y Plan Operativo Anual 2018--------------------------------------------------
V. Mociones y Acuerdos---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VI. Clausura--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ARTÍCULO III: Oración
El Lic. Pablo Guerra, Regidor, dirige la oración.-------------------------------------------------------------------
ARTÍCULO IV: Aprobación de Presupuesto Ordinario y Plan Operativo Anual
2018
El señor Marvin Gómez, Alcalde Municipal, saluda a los presentes, seguir las palabras del compañero Pablo
Guerra, sobre la situación de los hermanos mexicanos la verdad es algo muy duro para ellos, y también el
tornado que está afectando Puerto Rico, por eso tenemos que darle gracias a Dios por todas las situaciones
que a nosotros no nos han afectado, y tratar de hacer lo mejor en nuestro cantón. Hace como quince días
entregamos el presupuesto como lo dice el reglamento y lo tenían para revisión, lo cual ya han hecho, traigo
algunos compañeros por si tienen alguna duda, en este año tenemos casi 700 millones de más, creo que
nos va permitir sacar adelante el cantón, poco a poco podemos ir haciendo las obras, podemos ver la gran
intención de este Concejo y la parte administrativa, y se ven los proyectos, día con día estamos trabajando
mejor, pueden ver las mejoras en la administración, y algunos proyectos que la comunidad nos decía, igual
con los proyectos de Partidas Específicas empezamos a sacarlos, este viernes vienen muchos proyectos,
vamos a seguir ejecutando proyectos, para que no quede superávit y que la gente vea que venimos a
trabajar. Creo que día con día nos estamos poniendo de acuerdo y Dios siempre hace la fuerza, en algún
momento veníamos solo a pelear y vamos para dos años y esa no es la idea y cuando estamos acá
hagamos lo mejor, cuatro años pasan rápido, y hagamos lo mejor posible, nada se puede hacer al 100%
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pero tratemos de no pelear entre nosotros, esto es del pueblo, si quedo bien, ustedes también lo harán y se
recordará en el futuro esta administración. Agradecido.
El Regidor Luis Bermúdez saluda a los presentes, me lleno con las palabras del señor Alcalde, el año
pasado tuvimos un presupuesto con el cual no se hizo mucho, pero sí bastante, espero que este año se
haga más, un Alcalde no es el dueño de la Municipalidad, es el pueblo, para eso nos eligieron para no
poner trabas, sé que con ese presupuesto vamos a evolucionar, tendremos mejores cosas, se le brinda
ayuda a las Escuelas, al Deportes que es principal, a la parte social cuando fallece alguna persona, y eso es
una bendición para todos los Regidores, poder ayudar aunque sea con materiales, creo que vamos a
mejorar, el año pasado me correspondió firmar, estamos evolucionando y nos quedan dos años y que cada
día lo hagamos mejor. Muchas gracias.
El regidor Pablo Bustamante, saluda a los presentes, esto realmente demuestra el compromiso que tenemos
nosotros con el Cantón de Talamanca, firmar nosotros este presupuesto el día de hoy, es seguir trabajando
y avanzando por este Cantón que necesita de personas capaces, inteligentes, con visión como lo que es por
hoy el Concejo, y cuando digo esto hablo en general, porque realmente somos un gran equipo cuando
trabajamos en unión y eso se refleja en las carreteras, ustedes se va a todos los pueblos y ya no escucha
decir que el municipio no hace nada, ahora la gente dice que bonito están quedando los trabajos, eso se
llama trabajar con visión, con compromiso, como el que nosotros adquirimos a la hora de ir a pedir un voto a
cada uno nuestros hermanos Talamanqueños, hay que hablar de hermanos porque Dios no tiene
diferencias, tenemos un cantón pluricultural que es la que llena este Cantón de Talamanca, al estar nosotros
hoy firmando este presupuesto, estamos diciéndole al cantón que estamos creciendo, superándonos,
haciendo las cosas bien, si el año pasado con el presupuesto que estamos terminando logramos tantas
cosas, con este que viene va ser una bendición más para este Cantón, y esto es lo que nosotros
necesitamos como regidores como Alcalde, la parte política con la parte administrativa donde tenemos a
compañeros como don Manuel, Krissia, Daysi, y sucesivamente así en los diferentes departamentos, donde
está Sara, Marlon, Flor, las secretarias, la parte de cobros, la parte social donde está la Vicealcaldesa, y
sucesivamente un montón de personas que tenemos igual que la parte de la Unidad Técnica donde tenemos
un gran ingeniero que hoy por hoy le agradezco abiertamente que no se haya ido para JAPDEVA, porque la
propuesta era muy buena. Solo una persona que tiene ese cariño por un cantón como este, y usted lo dijo
estoy comprometido con ustedes porque sé que vamos hacer un gran trabajo, no lo había dicho, pero él ha
decidido quedarse con nosotros porque está comprometido con este gobierno que tenemos hoy. Esperaría
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que cada uno de nosotros que ya firmamos estemos contentos de lograr el futuro de Talamanca, y el futuro
de este municipio, que está en nosotros, somos los responsables de seguir creciendo como equipo. Muchas
gracias.
La Regidora Helen Simons menciona que estampó su firma porque al desarrollo uno no puede decirle que
no, y la verdad es que venimos aquí como la parte legislativa de este Cantón, a legislar en favor de la
población y no de cada uno de nosotros, voy hacer una petitoria y quiero que conste en actas es que igual
voy a seguir solicitando el aporte a lo que es la población con discapacidad del Cantón, estoy asistiendo a
las sesiones de CONAPDIS, a lo cual había presentado un documento que fue lo que la señora habló en el
CCCI, de hacer algunas mejoras en aras del cumplimiento de la ley 7600, ya que está bien hacer las
carreteras y todo lo demás pero es una población vulnerable que necesita apoyo de nosotros y es por ley y
hay que cumplir. En algún momento voy a solicitar al señor Alcalde y compañeros que si se puede hacer una
reforma al presupuesto porque es súper importante que en este municipio se prepare una persona
administrativa para la atención de alguien que venga y sea no vidente, en lo que es lesco, braille y pedir la
señalización del municipio en general y que la documentación escrita que está en el departamento de
Serbin, construcción, etc. esté adaptado a esta población, ya que como se atiende a una persona no vidente
que viene a pedir un permiso de uso, es diferente que les entreguen el documento ahí. Esa documentación
debería estar en inglés, Bribri y Cabécar. Debe estar la información accesible para toda la población, ya se
firmó, nada más que se hagan las mejoras a nivel administrativo para garantizar que este cantón sea
accesible para toda la población, tomando en cuenta el artículo 1 de la Constitución Política, que dice que
somos un país pluricultural.
El señor Alcalde Municipal, Marvin Gómez, indica que estamos muy claros en eso, en la administración se
dejó una parte de presupuesto y se puede sacar de ahí. Además vamos hacer el préstamo y si hay que
ayudar para que quede se hará.
El regidor Horacio Gamboa, saluda a los presentes, hoy 20 de setiembre un día bastante importante para el
cantón de Talamanca, esta firma que nosotros como regidores dimos hoy es para el bien de la población de
toda Talamanca, no es para nosotros, muy contento que participé en lo de la firma y con pocas palabras les
digo que es un día histórico para el cantón, ya que es para el desarrollo de lo que nosotros estamos aquí.
Muchas gracias.
El Lic. Pablo Guerra, regidor, saluda a los presentes, igual que ustedes me siento muy emotivo por este
acuerdo al que llegamos, muy diferente al año pasado. Esa alegría también debemos tener ese compromiso
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que se vean reflejado, garantes de que este presupuesto llegue, no porque no haya voluntad a veces, pero
por situaciones diferentes que se den en el camino, no porque talvez no haya acuerdos. Un caso específico
es que en este momento en Amubri estamos esperando el back hoe y el compañero Ingeniero ha estado
anuente pero a veces se tarda por diferentes situaciones, es donde muchas veces la gente no entiende que
no es que no se quiera mandar, pero si me siento contento y aprovecho el espacio de ver el desarrollo que
se está dando en la alta Talamanca, ya hoy se está terminando la comunidad de Cachabri, ya se está yendo
para Soki y luego va para Katsi, quiero decir con este comentario que esto es parte del presupuesto que va
estar el otro año, y es importante porque esas carreteras no se tienen que intervenir solo un año, sino todos
los años, y que bien que venga más dinero a la Junta Vial, quiere decir que nuestra red vial cantonal tiene
que estar bien, no hay excusa.
La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, ha quedado aprobado, y muy contenta con la aprobación
por unanimidad, en la paz que se ha efectuado esta aprobación, sabiendo que ahora si vamos a ser muy
equitativos, hablando de asuntos sociales donde hay un buen rubro para asuntos sociales, para trabajar
nosotras como regidoras holgadamente, eso es lo que queremos el progreso de nuestro cantón, que la
gente vea que valió la pena dar ese voto por nosotros y que no estamos aquí solo calentando sillas, sino que
estamos trabajando en pro de este cantón que tanto necesita, que deje de estar en ese índice de desarrollo
tan bajo, sino que empecemos a subir, clamamos por un cantón que empiece actualizarse en lo que es
internet, en vías públicas, en todo lo que haya que actualizarlo, y que nos dejen de ver como el cantón más
pobre de Costa Rica, sino que nos vean como un cantón próspero, que vino un concejo, que vino una
administración y que marcó una diferencia, un antes y después y hoy estamos demostrando que estamos
fuertes para trabajar en pro de esto, siempre les pido compañeros que nos unamos, mantengámonos fuerte,
unidos, bajo una misma visión y eliminemos esos malos entendidos entre nosotros, tratemos de unir fuerzas,
que todos podamos trabajar unánimes para sacar adelante el cantón de Talamanca.
El regidor Luis Bermúdez menciona al señor Alcalde, que dicha que usted lo habló y me gustó, su
interpretación a lo último y lo de Helen sobre la ley 7600, nosotros tenemos buenas playas y es bueno que
dejemos aceras para discapacitados, eso es turístico, y en un futuro lo podamos hacer. No es mucho el
presupuesto, eso lo podemos hacer como Municipalidad, la comisión de turismo, pero que se haga, y
nosotros el municipio hasta la Unidad Técnica Vial podemos ver cómo nos unimos para que ese proyecto se
dé, la Asociación de Desarrollo de Puerto Viejo, Cámara de Turismo, Municipalidad, que conste en actas.
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El ing. Ignacio León, Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial, informa que se está haciendo la gestión
para el nuevo edificio, en el cual van a quedar once oficinas, estamos trabajando en ese perfil que se los
vamos a presentar, es un edifico de cuatro niveles, y el próximo año la Unidad Técnica va comprar un
contenedor oficina móvil que trae un toldo, se puede desplazar a territorio indígena porque se pega al
cabezal y colocar en un predio para hacer actividades, cantonato, atención al público, se puede direccionar a
cualquier lugar del cantón y tener una mini oficina, y ya está presupuestado eso. El edificio va tener una sala
de reuniones y sala de sesiones. Quiero agradecer y felicitar a mis compañeros que me ayudaron para
formar y para confeccionar el presupuesto del próximo año, ya que no lo hice, solo direcciono los montos, y
tanto Krissia como don Manuel ayudan a montar las líneas presupuestarias.
El regidor Horacio Gamboa consulta si está contemplado el equipo de grabación de las sesiones, hay que
contemplar eso, y la oficina de informática y el equipo de grabación de las sesiones.
El ing. Ignacio León menciona que también las cámaras de monitoreo en centros de población.
El señor Alcalde Municipal indica que eso viene con la construcción el nuevo edificio.
El regidor Pablo Bustamante pide un aplauso para todos.
ARTÍCULO V: Mociones y acuerdos:
ACUERDO ÚNICO:
Moción presentada por el Regidor Pablo Bustamante Cerdas, secundada por la señora Candy Cubillo
González, Vicepresidenta Municipal, que dice:
Asunto: Aprobación Presupuesto Ordinario y Plan Operativo Anual 2018
Con fundamento a Artículos 11 de la constitución política, 55 de la Ley de la Administración financiera de la
República y Presupuestos Públicos, Nº 8131 y 105 del Código Municipal, este concejo acuerda:
“APROBAR PRESUPUESTO ORDINARIO Y PLAN OPERATIVO ANUAL PARA EL EJERCICIO
ECONÓMICO 2018, PARA DAR CUMPLIMENTO A LOS OBJETIVOS PROPUESTOS. DICHO MONTO
ASCIENDE A LA SUMA DE TRES MIL SETECIENTOS UN MILLONES, CUARENTA Y CUATRO MIL
OCHOCIENTOS SEIS COLONES CON 60 CTS.” SE DISPENSA DEL TRÁMITE DE COMISIÓN Y SE
DECLARA ACUERDO FIRME. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD.
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PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2018
DETALLE GENERAL DE INGRESOS
1. SECCION DE INGRESOS
Porcentaje
CODIGO DETALLE MONTO Relativo
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TOTALES GENERALES 3,701,044,806.60 100,00%
1.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES 1,623,452,297.33 43.86%
1.1.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS TRIBUTARIOS 793,000,000.00 21.43%
1.1.2.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 296,000,000.00 8.00%
1.1.2.1.00.00.0.0.000 Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles 280,000,000.00 7.57%
1.1.2.3.00.00.0.0.000 Impuesto sobre el patrimonio 8,000,000.00 0.22%
1.1.2.4.00.00.0.0.000 Impuesto sobre los traspasos de bienes inmuebles 8,000,000.00 0.22%
1.1.3.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 477,000,000.00 12.89%
1.1.3.2.00.00.0.0.000 IMPUESTOS ESPEC. S/ LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS 60,000,000.00 1.62%
1.1.3.2.01.00.0.0.000 IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE BIENES 60,000,000.00 1.62%
1.1.3.2.01.05.0.0.000 Impuestos específicos sobre la construcción 60,000,000.00 1.62%
1.1.3.3.00.00.0.0.000 OTROS IMPUESTOS A LOS BIENES Y SERVICIOS 417,000,000.00 11.27%
1.1.3.3.01.00.0.0.000 Licencias profesionales comerciales y otros permisos 417,000,000.00 11.27%
1.1.3.3.01.01.0.0.000 Impuesto sobre rótulos públicos. 17,000,000.00 0.46%
1.1.3.3.01.02.0.0.000 Patentes Municipales 350,000,000.00 9.46%
1.1.3.3.01.03.0.0.000 Patentes de Licores 50,000,000.00 1.35%
1.1.9.0.00.00.0.0.000 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS 20,000,000.00 0.54%
1.1.9.1.00.00.0.0.000 IMPUESTO DE TIMBRES 20,000,000.00 0.54%
1.3.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 446,836,000.00 12.07%
1.3.1.0.00.00.0.0.000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 336,336,000.00 9.09%
1.3.1.2.00.00.0.0.000 VENTA DE SERVICIOS 333,336,000.00 9.01%
1.3.1.2.05.00.0.0.000 SERVICIOS COMUNITARIOS 333,336,000.00 9.01%
1.3.1.2.05.04.0.0.000 Servicios de saneamiento ambiental 195,000,000.00 5.27%
1.3.1.2.09.09.0.0.000 Venta de otros servicios 138,336,000.00 3.74%
1.3.1.3.00.00.0.0.000 DERECHOS ADMINISTRATIV0S 3,000,000.00 0.08%
1.3.1.3.02.00.0.0.000 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS PÚBLICOS 3,000,000.00 0.08%
1.3.1.3.02.09.0.0.000 Otros derechos administrativos a otros servicios públicos 3,000,000.00 0.08%
1.3.2.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 80,000,000.00 2.16%
1.3.2.2.00.00.0.0.000 RENTA DE LA PROPIEDAD 80,000,000.00 2.16%
1.3.2.2.02.00.0.0.000 Alquiler de terrenos 80,000,000.00 2.16%
1.3.3.0.00.00.0.0.000 MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES 2,500,000.00 0.07%
1.3.3.1.00.00.0.0.000 MULTAS Y SANCIONES 2,500,000.00 0.07%
1.3.3.1.09.00.0.0.000 Otras multas 2,500,000.00 0.07%
1.3.4.0.00.00.0.0.000 INTERESES MORATORIOS 28,000,000.00 0.76%
1.3.4.1.00.00.0.0.000 Intereses moratorios por atraso en pago de impuesto 20,000,000.00 0.54%
1.3.4.2.00.00.0.0.000 Intereses moratorios por atraso en pago de bienes y servicios 8,000,000.00 0.22%
1.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 383,616,297.33 10.37%
1.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO 383,616,297.33 10.37%
1.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencias corrientes del Gobierno Central 274,359,598.00 7.41%
1.4.1.2.00.00.0.0.000 Transferencias corrientes de Órganos Desconcentrados 100,327,500.00 2.71%
1.4.1.3.00.00.0.0.000 Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas no Empresariales 8,929,199.33 0.24%
2.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE CAPITAL 2,077,592,509.27 56.14%
2.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2,077,592,509.27 56.14%
2.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO 2,077,592,509.27 56.14%
2.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencias de capital del Gobierno Central 2,076,972,758.81 56.12%
2.4.1.3.00.00.0.0.000 Transferencias de capital de Instituciones Descentralizadas no Empresariales 619,750.46 0.02%
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2. SECCION DE EGRESOS
2.1 SECCIÓN DE EGRESOS POR PARTIDA GENERAL Y POR PROGRAMA
PROGRAMA I:
PROGRAMA II:
DIRECCIÓN Y PROGRAMA III: %
SERVICIOS TOTALES
ADMINISTRACIÓN INVERSIONES
COMUNALES
GENERAL
TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO 857,234,001.61 601,280,917.69 2,242,529,887.30 3,701,044,806.60 100%
0 REMUNERACIONES 589,129,299.02 171,363,409.92 768,102,939.39 1,528,595,648.33 41%
1 SERVICIOS 57,855,040.14 229,448,643.46 245,493,944.87 532,797,628.46 14%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 14,254,500.80 135,757,964.28 323,933,003.03 473,945,468.11 13%
3 INTERESES Y COMISIONES 0.00 30,164,574.63 0.00 30,164,574.63 1%
5 BIENES DURADEROS 17,400,000.00 2,100,000.00 819,000,000.00 838,500,000.00 23%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 174,185,161.65 0.00 70,000,000.00 244,185,161.65 7%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4,410,000.00 0.00 0.00 4,410,000.00 0%
8 AMORTIZACION 0.00 32,446,325.41 0.00 32,446,325.41 1%
9 CUENTAS ESPECIALES 0.00 0.00 16,000,000.00 16,000,000.00 0%
2.2 DETALLE POR OBJETO DEL GASTO
PROGRAMA I: DIRECCION YADMINISTRACION GENERAL
EGRESOS TOTALES 857,234,001.61 100%
1 GASTOS DE ADMINISTRACION 593,108,602.26 69%
2 AUDITORIA INTERNA 68,130,237.70 8%
3 ADMINISTRACIÓN DE INVERSIONES PROPIAS 17,400,000.00 2%
4 REGISTRO DE DEUDAS, FONDOS Y TRANSFERENCIAS 178,595,161.65 21%
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES
EGRESOS TOTALES 601,280,917.69 100%
2 RECOLECCION DE BASURA 177,272,727.28 29%
3 MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y CALLES 63,230,650.50 11%
9 EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS 14,100,000.00 2%
10 SERVICIOS SOCIALES COMPLEMENTARIOS 276,596,839.25 46%
15 MEJORAMIENTO EN LA ZONA MARITIMO TERRESTRE 50,833,470.61 8%
25 PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 14,247,230.05 2%
28 ATENCION DE EMERGENCIAS CANTONALES 5,000,000.00 1%
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PROGRAMA III: INVERSIONES
INVERSIONES 2,242,529,887.30 100%
GRUPO 5.03.01 EDIFICIOS 14,000,000.00 0.62%
Proyecto 1 Mejoras y mantenimiento a las instalaciones del edificio municipal 7,000,000.00 0.31%
Proyecto 2 Remodelación de la Biblioteca Pública de Paraíso 7,000,000.00 0.31%
VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTE 2,076,972,758.81 92.62%
GRUPO 5.03.02 Unidad técnica de Gestión Vial Municipal 1,257,667,870.27 56.08%
Proyecto 1 Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Cantonal 422,304,888.54 18.83%
Proyecto 3 Mejoramiento de la red vial cantonal (No. 8114) 387,000,000.00 17.26%
Proyecto 4 Casos de ejecución inmediata de la red vial cantonal (emergencias) 10,000,000.00 0.45%
GRUPO 5.03.06 OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 129,557,128.49 5.78%
Proyecto 1 DIRECCION TECNICA Y ESTUDIOS 112,557,128.49 5.02%
Compra de Materiales y Mano de Obra para Iluminación de la Playa de
Proyecto 2 Manzanillo 7,000,000.00 0.31%
Proyecto 3 Construcción de Gradería en la Cancha Multiusos de Cahuita 5,000,000.00 0.22%
Proyecto 4 Construcción de Aceras para el Centro de Amubri 5,000,000.00 0.22%
GRUPO 5.03.07 OTROS FONDOS E INVERSIONES 22,000,000.00 0.98%
Compra de Terreno para la Construcción de Mercado Artesanal en el
Proyecto 1 distrito de Telire 6,000,000.00 0.27%
Proyecto 2 Fondo 20% zona marítima terrestre 16,000,000.00 0.71%
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Acta Extraordinaria Nº 37 del 20/09/2017
PRESUPUESTO ORDINARIO 2018
2.3 SECCIÓN DE EGRESOS GENERAL Y POR PROGRAMA
PROGRAMA I: PROGRAMA II:
RESUMEN GENERAL POR PROGRAMAS, PARTIDAS Y GRUPOS DE SUB DIRECCIÓN Y PROGRAMA III:
CODIGO
ADMINISTRACIÓN
SERVICIOS TOTALES
PARTIDAS INVERSIONES
GENERAL COMUNALES
TOTAL 857,234,001.61 601,280,917.69 2,242,529,887.30 3,701,044,806.60 100%
0 REMUNERACIONES 589,129,299.02 171,363,409.92 768,102,939.39 1,528,595,648.33 41%
0,01 REMUNERACIONES BASICAS 272,198,537.98 96,191,532.98 359,785,814.90 728,175,885.87 20%
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 272,198,537.98 94,191,532.98 359,785,814.90 726,175,885.87 20%
0.01.05 Suplencias 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 0%
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 23,038,060.50 2,400,000.00 95,696,106.71 121,134,167.21 3%
0.02.01 Tiempo extraordinario 0.00 2,400,000.00 95,696,106.71 98,096,106.71 3%
0.02.05 Dietas 23,038,060.50 0.00 0.00 23,038,060.50 1%
0.03 INCENTIVOS SALARIALES 208,178,632.49 47,491,300.05 195,713,919.80 451,383,852.34 12%
0.03.01 Retribución por años servidos 87,713,277.01 27,065,595.24 95,995,468.73 210,774,340.98 6%
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 49,416,238.59 0.00 10,479,267.08 59,895,505.67 2%
0.03.03 Decimotercer mes 36,952,090.04 10,898,679.46 50,399,680.12 98,250,449.62 3%
0.03.04 Salario escolar 34,097,026.86 9,527,025.35 38,839,503.87 82,463,556.08 2%
0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 43,233,945.34 12,751,454.97 58,967,625.72 114,953,026.04 3%
0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social 41,016,819.94 12,097,534.21 55,943,644.92 109,057,999.07 3%
0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 2,217,125.40 653,920.77 3,023,980.80 5,895,026.97 0%
0.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 42,480,122.71 12,529,121.91 57,939,472.25 112,948,716.87 3%
0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (14,5) 22,525,994.09 6,643,835.00 30,723,644.99 59,893,474.08 2%
0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (1,5) 6,651,376.21 1,961,762.30 9,071,942.42 17,685,080.93 0%
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral (3) 13,302,752.41 3,923,524.61 18,143,884.84 35,370,161.86 1%
1 SERVICIOS 57,855,040.14 229,448,643.46 245,493,944.87 532,797,628.46 14%
1.01 ALQUILERES 0.00 0.00 45,000,000.00 45,000,000.00 1%
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 0.00 0.00 45,000,000.00 45,000,000.00 1%
1.02 SERVICIOS BÁSICOS 9,750,000.00 60,000,000.00 9,550,000.00 79,300,000.00 2%
1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado 200,000.00 0.00 3,000,000.00 3,200,000.00 0%
1.02.02 Servicio de energía eléctrica 7,000,000.00 0.00 6,000,000.00 13,000,000.00 0%
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PROGRAMA I: PROGRAMA II:
RESUMEN GENERAL POR PROGRAMAS, PARTIDAS Y GRUPOS DE SUB DIRECCIÓN Y PROGRAMA III:
CODIGO
ADMINISTRACIÓN
SERVICIOS TOTALES
PARTIDAS INVERSIONES
GENERAL COMUNALES
1.02.03 Servicio de correo 50,000.00 0.00 50,000.00 100,000.00 0%
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 2,500,000.00 0.00 500,000.00 3,000,000.00 0%
1.02.99 Otros servicios básicos 0.00 60,000,000.00 0.00 60,000,000.00 2%
1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 7,500,000.00 0.00 10,150,000.00 17,650,000.00 0%
1.03.01 Información 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0%
1.03.02 Publicidad y propaganda 6,000,000.00 0.00 10,000,000.00 16,000,000.00 0%
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 1,000,000.00 0.00 150,000.00 1,150,000.00 0%
1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 13,127,975.83 143,136,000.00 46,000,000.00 202,263,975.83 5%
1.04.02 Servicios jurídicos 0.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 0%
1.04.05 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0%
1.04.06 Servicios generales 0.00 138,336,000.00 0.00 138,336,000.00 4%
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 11,127,975.83 4,800,000.00 41,000,000.00 56,927,975.83 2%
1.05 GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE 12,500,000.00 0.00 61,969,333.22 74,469,333.22 2%
1.05.01 Transporte dentro del país 2,750,000.00 0.00 0.00 2,750,000.00 0%
1.05.02 Viáticos dentro del país 9,750,000.00 0.00 61,969,333.22 71,719,333.22 2%
1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 9,977,064.31 2,942,643.46 13,543,811.65 26,463,519.41 1%
1.06.01 Seguros 9,977,064.31 2,942,643.46 13,543,811.65 26,463,519.41 1%
1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 2,500,000.00 18,370,000.00 1,500,000.00 22,370,000.00 1%
1.07.01 Actividades de capacitación 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 2,000,000.00 0%
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 1,500,000.00 18,370,000.00 500,000.00 20,370,000.00 1%
1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 2,500,000.00 5,000,000.00 57,780,800.00 65,280,800.00 2%
1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales 0.00 0.00 15,000,000.00 15,000,000.00 0%
1.08.04 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción 0.00 0.00 17,851,800.00 17,851,800.00 0%
1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 2,500,000.00 5,000,000.00 23,779,000.00 31,279,000.00 1%
1.08.07 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0%
1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos 0.00 0.00 150,000.00 150,000.00 0%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 14,254,500.80 135,757,964.28 323,933,003.03 473,945,468.11 13%
2.01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 8,104,500.80 26,371,232.90 136,573,600.00 171,049,333.70 5%
2.01.01 Combustibles y lubricantes 6,500,000.00 26,221,232.90 131,573,600.00 164,294,832.90 4%
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 1,604,500.80 150,000.00 5,000,000.00 6,754,500.80 0%
2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 0.00 101,077,500.00 1,000,000.00 102,077,500.00 3%
2.02.03 Alimentos y bebidas 0.00 101,077,500.00 1,000,000.00 102,077,500.00 3%
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PROGRAMA I: PROGRAMA II:
RESUMEN GENERAL POR PROGRAMAS, PARTIDAS Y GRUPOS DE SUB DIRECCIÓN Y PROGRAMA III:
CODIGO
ADMINISTRACIÓN
SERVICIOS TOTALES
PARTIDAS INVERSIONES
GENERAL COMUNALES
2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 750,000.00 129,000,000.00 129,750,000.00 4%
2.03.01 Materiales y productos metálicos 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0%
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 0.00 0.00 127,000,000.00 127,000,000.00 3%
2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0%
2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción 0.00 750,000.00 0.00 750,000.00 0%
2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 2,500,000.00 5,119,750.46 44,304,888.54 51,924,639.00 1%
2.04.01 Herramientas e instrumentos 0.00 500,000.00 1,000,000.00 1,500,000.00 0%
2.04.02 Repuestos y accesorios 2,500,000.00 4,619,750.46 43,304,888.54 50,424,639.00 1%
2.99 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 3,650,000.00 2,439,480.92 13,054,514.49 19,143,995.41 1%
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 1,200,000.00 43,980.92 1,000,000.00 2,243,980.92 0%
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 1,450,000.00 145,500.00 2,554,514.49 4,150,014.49 0%
2.99.04 Textiles y vestuario 0.00 500,000.00 4,000,000.00 4,500,000.00 0%
2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 1,000,000.00 1,000,000.00 2,000,000.00 4,000,000.00 0%
2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 0.00 750,000.00 3,000,000.00 3,750,000.00 0%
2.99.07 Útiles y materiales de cocina y comedor 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 0%
3 INTERESES Y COMISIONES 0.00 30,164,574.63 0.00 30,164,574.63 1%
3.02 INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS 0.00 30,164,574.63 0.00 30,164,574.63 1%
3.02.06 Intereses sobre préstamos de Instituciones Públicas financieras 0.00 30,164,574.63 0.00 30,164,574.63 1%
5 BIENES DURADEROS 17,400,000.00 2,100,000.00 819,000,000.00 838,500,000.00 23%
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILARIO 17,400,000.00 2,100,000.00 507,000,000.00 526,500,000.00 14%
5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción 0.00 0.00 168,000,000.00 168,000,000.00 5%
5.01.02 Equipo de transporte 16,600,000.00 0.00 332,000,000.00 348,600,000.00 9%
5.01.03 Equipo de comunicación 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0%
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 0.00 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 0%
5.01.05 Equipo y programas de cómputo 800,000.00 0.00 1,000,000.00 1,800,000.00 0%
5.01.07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo 0.00 2,100,000.00 0.00 2,100,000.00 0%
5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 0.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 0%
5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 0.00 0.00 306,000,000.00 306,000,000.00 8%
5.02.01 Edificios 0.00 0.00 29,000,000.00 29,000,000.00 1%
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0.00 0.00 260,000,000.00 260,000,000.00 7%
5.02.99 Otras construcciones adiciones y mejoras 0.00 0.00 17,000,000.00 17,000,000.00 0%
5.03 BIENES PREEXISTENTES 0.00 0.00 6,000,000.00 6,000,000.00 0%
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PROGRAMA I: PROGRAMA II:
RESUMEN GENERAL POR PROGRAMAS, PARTIDAS Y GRUPOS DE SUB DIRECCIÓN Y PROGRAMA III:
CODIGO
ADMINISTRACIÓN
SERVICIOS TOTALES
PARTIDAS INVERSIONES
GENERAL COMUNALES
5.03.01 Terrenos 0.00 0.00 6,000,000.00 6,000,000.00 0%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 174,185,161.65 0.00 70,000,000.00 244,185,161.65 7%
6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 169,185,161.65 0.00 0.00 169,185,161.65 5%
6.01.01 Transferencias corrientes al Gobierno Central 2,800,000.00 0.00 0.00 2,800,000.00 0%
6.01.02 Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados 9,100,000.00 0.00 0.00 9,100,000.00 0%
6.01.03 Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales 34,927,042.74 0.00 0.00 34,927,042.74 1%
6.01.04 Transferencias corrientes a Gobiernos Locales 122,358,118.91 0.00 0.00 122,358,118.91 3%
6.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0%
6.02.03 Ayudas a funcionarios 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0%
6.03 PRESTACIONES 0.00 0.00 70,000,000.00 70,000,000.00 2%
6.03.01 Prestaciones legales 0.00 0.00 70,000,000.00 70,000,000.00 2%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4,410,000.00 0.00 0.00 4,410,000.00 0%
7.01 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO 4,410,000.00 0.00 0.00 4,410,000.00 0%
7.01.02 Transferencias de capital a Órganos Desconcentrados 4,410,000.00 0.00 0.00 4,410,000.00 0%
8 AMORTIZACION 0.00 32,446,325.41 0.00 32,446,325.41 1%
8.02 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS 0.00 32,446,325.41 0.00 32,446,325.41 1%
8.02.04 Amortización de préstamos de Instituciones Públicas financieras 0.00 32,446,325.41 0.00 32,446,325.41 1%
9 CUENTAS ESPECIALES 0.00 0.00 16,000,000.00 16,000,000.00 0%
9.02 SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 0.00 0.00 16,000,000.00 16,000,000.00 0%
9.02.02 Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria 0.00 0.00 16,000,000.00 16,000,000.00 0%
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ESTIMACION DE INGRESOS PRESUPUESTO ORDINARIO 2018
ESTIMACION FACTOR CORRELA- ESTIMACION REGRESION ESTIMACION REGRESION ESTIMACION REGRESION
CONCEPTO MINIMOS DE CIÓN AL REGRESION LOGARITMI- REGRESION EXPONEN- REGRESION POTENCIAL
CIAL
DE INGRESO 2013 2014 2015 2016 2017 CUADRADOS CORRELA- CUADRADO LOGARITMICA CA CORRE- EXPONENCIAL CORRE- POTENCIAL CORRELA-
2018 CIÓN 2018 LACION 2018 LACIÓN. 2018 CIÓN.
Impuesto sobre
bienes inmuebles 141,828,629.0 174,650,465.1 178,578,000.7 210,455,227.3 253,031,260.7 269,171,724.21 0.9716 0.9439 242,541,186.29 0.9215 0.9792
18.7701 18.9783 19.0005 19.1648 19.3490 281,554,359.84 246,582,035.90 0.9498
Impuesto sobre
construcciones 32,981,115.0 44,339,441.0 36,727,559.3 60,859,536.3 63,207,079.5 70,714,553.49 0.8818 0.7776 62,694,874.09 0.8319 0.8747
17.3114 17.6074 17.4190 17.9241 17.9619 74,780,808.71 63,519,971.66 0.8390
Timbre
municipales 21,391,112.0 20,056,845.9 33,656,109.9 32,018,348.1 36,450,319.0 41,338,521.82 0.8896 0.7913 37,213,732.94 0.8656 0.8780
16.8785 16.8141 17.3317 17.2818 17.4115 44,172,675.25 38,037,091.37 0.8566
Patentes
Municipales 202,855,347.8 226,172,263.6 244,430,779.4 258,769,245.4 334,067,250.3 341,765,213.36 0.9370 0.8781 309,662,180.79 0.8631 0.9590
19.1280 19.2368 19.3144 19.3714 19.6269 350,619,536.41 311,244,863.34 0.9001
Alquiler milla
marítima 37,709,757.2 40,184,924.8 47,596,500.1 53,204,594.6 72,114,918.6 74,711,136.84 0.9434 0.8900 65,559,050.09 0.8552 0.9693
17.4454 17.5090 17.6783 17.7897 18.0938 78,328,869.16 66,055,703.46 0.8965
Recolección de
basura 118,908,730.1 136,201,443.7 134,476,249.1 153,432,185.4 186,658,309.2 191,754,353.47 0.9345 0.8733 175,163,173.66 0.8616 0.9489
18.5939 18.7296 18.7169 18.8488 19.0448 195,894,186.34 175,908,227.91 0.8896
Patente de Licores
47,543,097.9 41,085,816.2 42,573,587.4 40,092,794.6 41,607,668.3 38,721,428.66 (0.6977) 0.4868 39,451,909.54 (0.8175) (0.6946)
17.6771 17.5312 17.5667 17.5067 17.5438 38,948,948.21 39,600,429.39 (0.8132)
Rótulos Públicos
11,154,079.4 10,687,255.4 12,098,381.2 12,118,860.8 13,501,549.9 13,749,989.22 0.8957 0.8023 13,048,530.07 0.8005 0.8938
16.2273 16.1846 16.3086 16.3103 16.4183 13,826,846.43 13,049,167.33 0.8009
Nota: La información de Ingresos Proyectados para este año está basada en los Ingresos Reales de Enero a Agosto 2017.
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3. SECCIÓN DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
3.1 CUADRO Nº 1: DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS
CODIGO SEGÚN
INGRESO ESPECÍFICO MONTO APLICACIÓN MONTO
CLASIFICADOR DE Programa Act/Serv/Grupo
Proyecto
INGRESOS
Cod.
COD.ING INGRESOS Pres. Descripción de la Cuenta EGRESOS
1.1.2.1.01.00.0.0.000 Impuesto de bienes inmuebles, Ley 7729 280.000.000,00 I 04 Juntas de Educación 10% 28,000,000.00
I 02 Auditoría Interna 28,000,000.00
I 04 O.N.T. 2,800,000.00
I 04 Registro Nacional 8,400,000.00
I 04 Aporte Comité Cantonal de deportes y recreación 44,572,081.43
I 04 Aportes y Subsidios por convención colectiva 5,000,000.00
I 04 Unión Nacional de Gobiernos locales 3,496,407.12
I 04 Concejo Nacional de Rehabilitación 6,927,042.74
II 03 Amortización e Intereses préstamo BNCR 62,610,900.04
II 28 Atención de Emergencias 5,000,000.00
III 04 1 Dirección Técnica y Estudios 85,193,568.67
280.000.000,00
1.1.9.1.02.00.0.0.000 Timbre Pro-parques Nacionales. 7.000.000,00 I 04 Aporte a CONAGEBIO 700.000,00
I 04 Aporte al Fondo Parques Nacionales 4.410.000,00
II 25 PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 1.890.000,00
7.000.000,00
1.3.1.2.09.09.0.0.000 Venta de otros servicios (CECUDI) 138.336.000,00 II 10 Servicios Sociales Complementarios (CECUDI) 138.336.000,00
1.3.2.2.02.01.0.0.000 Alquiler de terrenos de la milla marítima, Ley 6043 80.000.000,00 III 07 2 Cuenta especial: Fondo 20% ZMT 16,000,000.00
II 15 Mejoramiento en la Zona Marítimo Terrestre 32,000,000.00
III 05 1 Mejoras y mante. a las instalaciones del edificio municipal 7,000,000.00
III 05 2 Remodelación de la Biblioteca Pública de Paraíso 7,000,000.00
Compra de Materiales y Mano de Obra para Iluminación
III 06 2 de la playa de Manzanillo 7,000,000.00
Compra de Terreno para la Construcción de Mercado
III 07 1 Artesanal en la Reserva Indígena 6,000,000.00
III 05 4 Construcción de Aceras para el Centro de Amubri 5,000,000.00
80.000.000,00
1.3.1.2.05.04.1.0.000 Servicio de recolección de basura 195.000.000,00 II 02 Recolección de basura 177.272.727,28
II 15 Mejoramiento Zona marítimo Terrestre 17.727.272,73
195.000.000,00
1.4.1.3.00.00.0.0.001 Transferencias IFAM licores 8.929.199,33 I 01 Auditoría Interna 8.929.199,33
8.929.199,33
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CODIGO SEGÚN Acta MONTO
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INGRESO ESPECÍFICO APLICACIÓN MONTO
CLASIFICADOR DE Programa Act/Serv/Grupo
Proyecto
INGRESOS
1.1.3.3.01.03.0.0.000 Patente de Licores 50.000.000,00 I 01 Administración General 36,216,675.89
I 02 Auditoría Interna 1,117,614.58
II 10 Servicios Complementarios y Sociales 520,674.14
II 25 Protección medio ambiente 3,564,959.21
II 15 Mejoramiento Zona marítimo Terrestre 1,106,197.88
III 04 1 Dirección Técnica y Estudios 7,473,878.30
50.000.000,00
1.4.1.1.00.00.0.0.001 Impuesto al banano Ley 7313 (1) 168.859.598,00 I 04 Aporte a Caproba (Cuota Ordinaria) 40,517,710.76
I 04 Aporte a Caproba para UTAMA 20% Ley 7313 33,771,919.60
I 01 Administración General (Servicios y Mat y Sum) 49,404,500.80
I 02 Auditoría Interna 1,600,000.00
I 03 Administración de Inversiones propias 17,400,000.00
II 10 Servicios Sociales Complementarios 6,370,000.00
II 09 Educativos, Culturales y Deportivos 14,100,000.00
III 04 1 Dirección Técnica y Estudios 695,466.84
III 06 3 Construc. de Gradería en la Cancha Multiusos de Cahuita 5,000,000.00
168.859.598,00
Recursos decreto Ley N°9154 Migración y
1.4.1.1.00.00.0.0.001 Extranjería 105.500.000,00 I 01 Administración General (Mat. Serv. y suministros) 17,987,425.56
I 02 Auditoría Interna 28,483,423.80
II 10 Servicios Complementarios y Sociales 31,042,665.11
II 25 Protección medio ambiente 8,792,270.84
III 04 1 Dirección Técnica y Estudios 19,194,214.68
105.500.000,00
Consejo nacional Persona Adulta mayor Ley N°
1.4.1.2.00.00.0.0.003 9188 100.327.500,00 II 10 Servicios Complementarios y Sociales 100.327.500,00
2.4.1.1.00.00.0.0.002 Recursos Simplificación Tributaria Ley Nº8114 2.076.972.758,81 III 02 1 Unidad Técnica de Gestión Vial 1,257,667,870.26
02 2 Mantenimiento Rutinario de la Red Vial 422,304,888.54
02 4 Mejoramiento de la red vial cantonal 387,000,000.00
02 8 Casos de ejecución inmediata de la red vial cantonal 10,000,000.00
2.076.972.758,81
2.4.1.3.00.00.0.0.001 Transferencias IFAM 6909(impuesto al ruedo) 619.750,46 II 03 Caminos y calles 619.750,46
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619.750,46
CODIGO SEGÚN
INGRESO ESPECÍFICO MONTO APLICACIÓN MONTO
CLASIFICADOR DE Programa Act/Serv/Grupo
Proyecto
INGRESOS
1.1.3.3.01.01.0.0.000 Impuesto sobre rótulos públicos. 17,000,000.00 I 01 Administración General 17,000,000.00
1.1.3.3.01.02.0.0.000 Patentes Municipales 350,000,000.00 I 01 Administración General 350,000,000.00
1.1.2.3.00.00.0.0.001 Timbres municipales (por consti. de sociedades) 8,000,000.00 I 01 Administración General 8,000,000.00
1.1.2.4.00.00.0.0.001 Timbres municipales (por traspasos de bienes In) 8,000,000.00 I 01 Administración General 8,000,000.00
1.1.3.2.01.05.0.0.000 Impuestos específicos sobre la construcción 60,000,000.00 III 04 1 Administración General 60,000,000.00
1.1.9.1.01.00.0.0.000 Timbres municipales (por hipote y cédulas hipote) 13,000,000.00 I 01 Administración General 13,000,000.00
1.3.1.3.02.09.2.0.000 Otros derechos adminis. a otros servicios públicos 3,000,000.00 I 01 Administración General 3,000,000.00
1.3.3.1.09.02.0.0.001 Multas por infracción Ley de construcciones 2,500,000.00 I 01 Administración General 2,500,000.00
1.3.4.1.00.00.0.0.000 Intereses moratorio por atraso en pago de imp. 20,000,000.00 I 01 Administración General 20,000,000.00
1.3.4.2.00.00.0.0.000 Intereses mora por atraso en pago bienes y serv 8,000,000.00 I 01 Administración General 8,000,000.00
RECURSOS LIBRES 489,500,000.00 TOTAL RECURSOS LIBRES 489,500,000.00
TOTALES 3,701,044,806.60 3,701,044,806.60
Yo Krissia Carazo Solís en calidad de encargado de Planificación y presupuesto, responsable de elaborar este detalle hago constar que los datos suministrados anteriormente corresponden a las aplicaciones dadas por la Municipalidad a la
totalidad de los recursos incorporados en el presupuesto inicial 2018.
Firma del funcionario responsable: _______________________________
3.2 CUADRO Nº 2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL (Recursos Humanos)
Procesos sustantivos Por programa Apoyo Por programa
Servicios especiales
Sueldos para
Nivel Servicios Sueldos para Puestos de
cargos fijos
especiales Diferencia I II III IV cargos fijos confianza Otros Diferencia I II III IV
Nivel superior ejecutivo 0 0 2 0 2
Profesional 7 0 1 2 4 6 0 4 2
Técnico 4 0 1 1 2 15 0 6 2 7
Administrativo 0 0 0 0 0 0 0 0
De servicio 30 0 6 24 1 0 1
Total 41 0 0 2 9 30 0 24 0 0 0 13 2 9 0
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RESUMEN: RESUMEN POR PROGRAMA:
Plazas en sueldos para cargos fijos 65 Programa I: Dirección y Administración General 15
Plazas en servicios especiales 0 Programa II: Servicios Comunitarios 11
Plazas en procesos sustantivos 41 Programa III: Inversiones 39
Plazas en procesos de apoyo 24 Programa IV: Partidas específicas 0
Total de plazas 65 Total de plazas 65
Elaborado por Krissia Carazo Solís
Fecha: 24/08/2017
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3.3 CUADRO Nº 3 SALARIO DEL ALCALDE Y VICEALCALDE AÑO 2018
De acuerdo al artículo 20 del Código Municipal (1)
a) Salario mayor pagado Con las Más la anualidad del
anualidades periodo
aprobadas
(Puesto )
Fecha de ingreso ACTUAL PROPUESTO
Salario Base 1,723,847.23 1.900.541,54
Anualidades 1,551,462.50 1.767.503,63
Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) 0.00 0.00
Carrera Profesional 0.00 0.00
Otros incentivos salariales 0.00 0.00
Total salario mayor pagado 3,275,309.73 3.668.045,17
más:
10% del salario mayor pagado (según artículo 20 Código 327,530.97 366.804,52
Municipal)
Salario base del Alcalde 3,602,840.70 4.034.849,69 (3)
Más:
Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) 1,981,562.39 2.219.167,33 (4)
Total salario mensual 5,584,403.09 6.254.017,01
SALARIO DEL VICEALCALDE/SA
a) Con base en el 80% del salario base del Alcalde/sa
ACTUAL PROPUESTO
Salario base del Vicealcalde/sa (Art.20 del Código Municipal) 2,882,272.56 3.227.879,75
Más:
Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) - -
Total salario mensual 2,882,272.56 3.227.879,75
3.4 DETALLE DE LA DEUDA
ENTIDAD TOTAL DEUDAS OBJETIVO DEL SALDO
FINANCIERA Nº OPERACIÓN INTERESES AMORTIZACIÓN TOTAL PRÉSTAMO
Compra de Equipo
001-0001-014- y maquinaria 362.731.777,45
BNCR 30801371 30.164.574,63 32.446.325,41 62,610,900.04 nueva
TOTALES 30.164.574,63 32.446.325,41 62,610,900.04
PRESUPUESTO
ORDINARIO 2015 30.164.574,63 32.446.325,41 62,610,900.04
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3.5 CUADRO Nº 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL A FAVOR DE ENTIDADES PRIVADAS SIN
FINES DE LUCRO
Nota: En este presupuesto no se presentan transferencias a entidades privadas sin fines de lucro.
4. ANEXOS
ANEXO 1: RELACIÓN INGRESO GASTO EN SERVICIOS PÚBLICOS
Detalle Recolección
Servicio de basura
1 Ingreso estimado según tasa 195,000,000.00
2 Egresos de operación del servicio
(Renglón 7 cuadro siguiente) 195,000,000.00
3 Sobrante de ingreso por tasa,
una vez financiado el servicio (1-2) -0.00
4 Otros ingresos relacionados 0.00
5 Total de ingresos disponibles
para inversión (3+4) -0.00
Menos: Inversiones y servicio de la deuda del servicio 0.00
6 Amortización deuda 0.00
7 Superávit o déficit total del servicio (5-6) -0.00
8 % de gastos cubiertos por
los ingresos del servicio (1+4) 1.00
EGRESOS DE OPERACION DEL SERVICIO
Detalle Recolección
basura
1 Gasto del servicio 177,272,727.28
2 Menos: Maquinaria y equipo y Amortización de la deuda. 0.00
Amortización de la deuda del Servicio 0.00
5 Subtotal (2) 177,272,727.28
6 % gastos de administración (A) 17,727,272.73
7 Egresos de operación del servicio (subtotal + gastos de admiración (B) 195,000,000.00
Elaborado por Krissia Carazo Solís
Fecha: 24/08/2017
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ANEXO 2: DETALLE DEL 20% DE LOS INGRESOS DESTINADOS A GASTOS DE SANIDAD
Gastos de sanidad (20% (Artículo 47 Ley No. 5412-73)
MONTO TOTAL DEL PRESUPUESTO 3,701,044,806.60
Menos ingresos de aplicación específica:
14% impuesto sobre bienes inmuebles Ley Nº 7729 39.200.000,00
51% patentes licores nacionales y extranjeros 4.509.245,66
Timbre parques nacionales 7.000.000,00
Cánones nuevas concesiones milla marítima 0.00
Aporte I.F.A.M. Ley No. 6909 619.750,46
Ventas terrenos plan lotificación 0.00
Transferencias corrientes 222,967,618.91
Transferencias de capital 2.076.972.758,81
Venta de otros servicios (CECUDI) 138.336.000,00
Recursos de Vigencias Anteriores (libre y específico) 0.00
2,489,323,373.85
TOTAL INGRESOS ESPECIFICOS
Saldo para calcular el 20% para gastos de sanidad 1,211,721,432.75
Suma que se debe de aplicar a gastos de sanidad ( 20% de recursos
propios) 242,344,286.55
Suma aplicada según siguiente de Detalle
Servicio, proyecto Código Monto
relacionado con sanidad presupuestario Presupuestado
Servicio de saneamiento ambiental II-02 177.272.727,28
Medio Ambiente II-25 14,247,230.05
Aporte al Comité de Deportes I-04 47,572,081.43
Aporte Consejo Nacional de Rehabilitación I-04 6,927,042.74
Total Gastos destinados a sanidad 246,019,081.50
Diferencia -3,674,794.95
(1) En el caso de ser este monto POSITIVO, indica que la municipalidad no está cumpliendo con lo
estipulado en el artículo 47 de la Ley del Ministerio de Salud Nº5412. Caso contrario si cumple.
Elaborado por Krissia Carazo Solís
Fecha: 24/08/2017
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ANEXO 3: CALCULO DE LAS DIETAS A REGIDORES
PRESUPUESTO PRECEDENTE: 1.393.562.847,00
PRESUPUESTO EN ESTUDIO: 1,624,072,047.79
PORCENTAJE DE AUMENTO DEL PRESUPUESTO 17%
PORCENTAJE QUE APRUEBA EL CONCEJO: (1) 17%
NUMERO DE VALOR VALOR SESIONES MENSUAL ANUAL
DIETA DIETA
REGIDORES ACTUAL PROPUESTA ORDI-EXTRA
5 24,675.00 28.869,75 76 914.203,94 10.970.505,00
5 12,337.50 14.434,88 76 457.101,97 5.485.252,50
4 12,337.50 14.434,88 76 365.681,58 4.388.202,00
4 6,168.75 7.217,44 76 182.840,79 2.194.101,00
TOTAL 1.919.828,27 23.038.060,50
(1) El aumento de las dietas debe ser con base en el artículo 30 del Código Municipal
ANEXO 4: CONTRIBUCIONES PATRONALES, DECIMOTERCER MES Y SEGUROS
CONTRIBUCIONES PATRONALES
Caja Costarricense de Seguro Social TOTAL
MONTO Ahorro Régimen Fondo de
DE Invalidez Vejez y Enfermedad y Obligatorio al Obligatorio de Capitalización
CALCULO Muerte Maternidad Banco Popular Pensiones Laboral
5.08% 9.25% 0.50% 1.50% 3%
1,179,405,395.31 59,913,794.08 109,094,999.07 5,897,026.98 17,691,080.93 35,382,161.86 227,979,062.91
DECIMOTERCER MES INS
MONTO 26,536,621.39
DE CALCULO 8.33% Clasificado como seguros (1.06.01)
1,179,405,395.31 98,283,782.55
TOTAL 98,283,782.55
ANEXO 5: Gastos de información y publicidad por radio y televisión Ley 4325
Información y publicidad 16,500,000.00 %
Por radio y televisión 14,850,000.00 100%
Programas de producción nacional (Mínimo un 30%) 4,950,000.00 33%
Cuñas, avisos o comerciales. (Máximo un 70%) 9.900.000,00 67%
Por otros medios. 1,650,000.00
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ANEXO 6: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
PARTIDAS MONTO
1 SERVICIOS 532,797,628.46
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 473,945,468.11
5 BIENES DURADEROS 838,500,000.00
TOTAL 1,845,243,096.57
Elaborado por Krissia Carazo Solis
Fecha: 24/08/2017
ANEXO 7: INCENTIVOS SALARIALES QUE SE RECONOCEN EN LA ENTIDAD
INCENTIVO SALARIAL BASE LEGAL PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO OTRA INFORMACIÓN IMPORTANTE
Anualidad Convención colectiva, artículo 22
Salario base * (años de Cada anualidad tiene un valor de un
servicio * 3%) 3%
Este concepto se paga al auditor (65%)
Restricción del
Ley de control interno Nº 8292 y Ley Salario base * 65% en el grado académico de licenciatura
ejercicio ilegal de la
profesión
de Enriquecimiento Ilícito Nº 8422 Salario base *55% y alcalde municipal (55%), en el grado
académico de bachillerato.
Zonaje Decreto Ejecutivo Nº 90 S.C. Oficio FOE-SAF-0079
Elaborado por Manuel Cortés Oporto
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5. JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS
Los ingresos para el ejercicio económico del año 2018 se determinaron utilizando distintas bases de cálculo,
a saber los promedios ponderados, los mínimos cuadrados, regresión potencial, regresión exponencial,
regresión logarítmica y el cálculo directo basado al comportamiento de la recaudación e incremento
porcentual en periodos anteriores incluyendo el periodo actual mediante proyección de ingresos al 31 de
diciembre del 2017 basado en la conducta hasta el 31 de agosto del 2017.
La selección del método varía entre los distintos ingresos utilizando criterios de razonabilidad, contabilidad y
la claridad de una recaudación factible.
Adicional a la seguridad que nos brinda la utilización de métodos estadísticos basados en el
comportamiento histórico así como el comportamiento de la recaudación del periodo más reciente, el
municipio es del criterio de que la proyección de ingresos para el periodo 2018 se efectuará con el esfuerzo
y el empeño de la Alcaldía y el Concejo Municipal al aprobar los distintos instrumentos administrativos que
son determinantes para lograr una mejora sustantiva de la organización en busca de la modernización que
incluye la eficiencia, eficacia y oportunidad tanto en brindar los servicios como en el poseer una estructura
organizativa de servicio al cliente que cumpla con esos requisitos.
Para tales fines se están proponiendo la actualización de las tasas de basura y patentes, contratación de
personal en gestión y apoyo para mejorar la gestión de Cobro administrativo, contratación de un inspector,
actualización y mejoras al sistema informático, actualización al Plan del departamento tributario y la compra
de un nuevo vehículo para realizar las gestiones de inspección y cobro.
ESTIMACIÓN DE INGRESOS
Impuesto sobre la propiedad
1.1.2.1.00.00.0.0.000 de bienes inmuebles Ley Nº ¢ 280.000.000,00 7.55 %
7729
Este impuesto se fundamenta en lo dispuesto en las Leyes N° 7509, 7552 y 7729 del 9 de mayo, 20 de
octubre de 1995 y 19 de diciembre de 1997, respectivamente.
La Ley 7729 grava las propiedades en un 0.025% sobre su valor y el ingreso que se percibe por este
concepto se distribuye específicamente 14% entre los siguientes destinos:
• 1% Ministerio de Hacienda
• 3% Junta Administrativa del Registro Nacional
• 10% Juntas de Educación
Este gravamen recae sobre la posesión y la transferencia de propiedades inmuebles, sobre la propiedad de
terrenos, instalaciones y construcciones fijas y permanentes, así como las ampliaciones o restauraciones de
dichas edificaciones.
Es importante destacar que para la proyección del año 2018, se toma como base la tramitación de ingreso
por declaraciones, el proceso de exoneración y el monto ingresado producto de los permisos de
construcción que se han otorgado en el 2017, además del pendiente de cobro que se espera recuperar.
1.1.2.3.00.00.0.0.000 Impuesto sobre el patrimonio ¢ 8,000,000.00 0.22 %
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Estos recursos se estimaron de acuerdo al comportamiento de enero a agosto del año 2017.
1.1.2.4.00.00.0.0.000 Impuesto sobre los traspasos de ¢ 8,000,000.00 0.22 %
bienes inmuebles
Esta ley fue emitida mediante el artículo 9° de la Ley N° 6999 del 3 de setiembre de 1985.
Se establece un impuesto sobre los traspasos, bajo cualquier título, de inmuebles que estén o no
Inscritos en el Registro Público de la Propiedad, con las excepciones señaladas en el artículo quinto.
Estos recursos se estimaron de acuerdo al comportamiento de enero a agosto 2017.
1.1.3.2.01.05.1.0.000 Impuesto sobre construcciones generales ¢ 60,000.000,00 1.62 %
El ingreso de impuesto sobre construcciones, se sustenta en la Ley N° 4240 y grava hasta un 1% del valor
de las construcciones, reparaciones y urbanizaciones. Asimismo según el comportamiento mostrado
durante el año 2017 hasta agosto se realizó una proyección utilizando el método de promedios ponderados
así como proyectar la recaudación del 2017 hasta el mes de diciembre.
1.1.3.3.01.01.0.0.000 Impuesto sobre rótulos ¢ 17.000.000.00 0.46%
públicos
Según ley de Impuestos del cantón de Talamanca, Número 7677, publicada en la gaceta Nº 235 del día 3
de Diciembre del 2009, en su artículo 26 creó el impuesto de Rótulos Públicos, que se cobrará a cada
propietario de un local comercial. Con el fin de implementar eficientemente este tributo, se deberá realizar
un trabajo de campo para fiscalizar los negocios y de esta forma definir los montos a cobrar por cada
negocio existente en el cantón.
1.1.3.3.01.02.0.0.000 Patentes Municipales ¢ 350.000.000.00 9.46 %
El fundamento jurídico del rubro de patentes se da con la Ley Nº 7677, publicada en la gaceta Nº 235 del 3
de Diciembre del 2009.
Para llevar a cabo la estimación ingresos por patentes para el 2018 se utilizó el método de los promedios
ponderados, los mínimos cuadrados, regresión potencial, regresión exponencial, regresión logarítmica y el
cálculo directo con base en la recaudación al 31 de agosto del 2017.
1.1.3.3.01.03.0.0.000 Patentes de Licores ¢ 50.000.000.00 1.35 %
El ingreso de patentes de licores, se sustenta en la Ley N° 9047 y su monto es definido en un salario base
cobrado trimestralmente. Asimismo según el comportamiento mostrado durante el año 2017.
1.1.9.1.00.00.0.0.000 IMPUESTO DE TIMBRES ¢ 20.000.000,00 0.54 %
1.1.9.1.01.00.0.0.000 Timbres municipales (por hipotecas y ¢ 13.000.000.00 0.35%
cédulas hipotecarias)
1.1.9.1.02.00.0.0.000 Timbre Pro-parques Nacionales. ¢ 7.000.000.00 0.19%
Timbres Municipales
Este impuesto se cobra a toda inscripción que se realice en el registro de la propiedad, la base de la
estimación obedece al comportamiento obtenido durante los últimos dos años.
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Timbres Pro Parques Nacionales.
El artículo 43 de la Ley 7788 del 27 de mayo de 1998, actualiza el valor del timbre de parques nacionales de
la siguiente forma:
“1.- Un timbre equivalente al dos por ciento (2%) sobre los ingresos por impuesto de patentes
municipales de cualquier clase.….
5.- Un timbre de cinco mil colones (¢ 5.000,00) que deberán cancelar anualmente todos los
clubes sociales, salones de baile, cantinas, bares, licoreras, restaurantes, casinos y cualquier sitio
donde se vendan o consuman bebidas alcohólicas”.
En este cálculo se utiliza el método estadístico de los promedios ponderados, tomando como base el
comportamiento histórico de la recaudación por concepto de Timbre de Parques Nacionales.
De lo recaudado por concepto de los timbres, cuya recolección competerá a las municipalidades según los
incisos 1. y 5. anteriores, un 10% deberá girarse a la Comisión Nacional para la gestión de la Biodiversidad
y la suma restante distribuirse en un treinta por ciento (30%) que será destinado por el municipio a la
formulación e implementación de estrategias locales de desarrollo sostenible y un setenta por ciento (70%)
para las áreas protegidas del Área de Conservación respectiva.
La aplicación de estos recursos, se debe reflejar en el servicio 25 Protección del medio Ambiente, si se trata
de la administración, operación y mantenimiento, y en el programa III cuando se trate de proyectos de
inversión.
Servicios de saneamiento
1.3.1.2.05.04.1.0.00
ambiental Código Municipal Nº ¢ 195.000.000.00 5.27 %
0
7794
La estimación de los ingresos por la recuperación de la tasa por el servicio de Recolección de basura se
confecciona utilizando el método directo con los respectivos montos, a saber, residencial y comercial 1, 2, 3,
4, 5 y 6 además del comportamiento en la recaudación de los últimos periodos.
Dentro de las políticas de mejoramiento en la gestión de este servicio, se logró mediante sesión Ordinaria
N° 64 del día 11 de Agosto del 2017 aprobación de actualización de tasas por parte del concejo municipal la
cual fue publicada en la Gaceta N° 166 del 1 de setiembre del 2017. (se adjunta acuerdo)
Este municipio solo brinda el Servicio de recolección de basura.
1.3.1.2.09.09.0.0.00
Venta de otros servicios ¢ 138,336,000.00 3.74%
0
Recursos provenientes de del Programa de Promoción y Bienestar Familiar del IMAS para cubrir la atención
de los niños y niñas que asistan a las alternativas de cuido pertenecientes al Programa Red Nacional de
Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI), según lo dispuesto en el Oficio N° ABF-0211-07-2017 donde se le
asigna un subsidio de 131,000.00 colones mensuales por niños y niñas menores de dos años. El monto es
calculado según la proyección de matrícula para el año 2018, donde se espera atender un promedio de 19
niños menores de 2 años y 69 mayores de 2 años, para un total de 88 niños, esto según los datos de
matrícula 2017.
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1.3.2.2.02.01.0.0.000 Alquiler de Terreno Milla Marítima ¢ 80.000.000.00 2.16 %
Se trata de las concesiones dadas en la zona costera perteneciente al cantón de Talamanca. Asimismo,
cabe destacar el trabajo que realizan los funcionarios en este campo, dado los conflictos que se presenta en
ocasiones y se pretende ir fortaleciendo esta unidad con el fin de mejorar la gestión y al mismo tiempo se
vean mayores resultados en la recaudación.
1.3.3.1.09.00.0.0.00 MULTAS VARIAS ¢ 2,500,000.00 0.07 %
Se presupuesta el monto de ¢ 2,500.000.00, con base en el promedio de recaudación al 31 de agosto del
presente año. Corresponde al cobro de multas por infracciones a la Ley de Construcciones, además de la
aplicación del artículo 76 del Código Municipal para este periodo.
1.3.4.1.00.00.0.0.000 Intereses Moratorios por el atraso ¢ 20,000,000.00 0.54 %
en el pago de impuestos.
Incluye los intereses a cobrar por atraso en el pago de los impuestos que se han generado a través de los
años. (En el pendiente de cobro).
1.3.4.2.00.00.0.0.000 Intereses Moratorios por el atraso ¢ 8.000.000.00 0.22 %
en el pago de bienes y servicios.
Incluye los intereses a cobrar por concepto de atraso en el pago de los servicios municipales través de los
años. (En el pendiente de cobro).
1.4.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ¢ 403,516,297.33 10.37%
DEL SECTOR PÚBLICO.
1.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencias corrientes del 4.56 %
¢ 168.859.598,00
Gobierno Central – Ley 7313 del
Impuesto al Banano.
1.4.1.1.00.00.0.0.002 Recursos decreto Ley N°9154 ¢ 105,500,000.00 2.85 %
Migración y Extranjería
1.4.1.2.00.00.0.0.003 Transferencias Corrientes de ¢ 100.327.500,00 2.71 %
Órganos - Consejo nacional
Persona Adulta mayor
1.4.1.3.00.00.0.0.000 Aporte del I.F.A.M. por Licores ¢ 8.929.199,33 0.24 %
Nacionales y Extranjeros –
- Los Recursos de la Ley N° 7313 son según lo indicado en el Oficio N° DEC-JR-062-08-2017 de la
Federación de Municipalidades de Cantones Productores de Banano de Costa Rica.
- Los recursos provenientes de la Ley N° 9154, según lo comunicado por el Ministerio de Hacienda
mediante Proyecto de Presupuesto Ordinario de la Republica para el 2018.
- El Consejo Nacional de la Persona Adulta mayor, en la propuesta del Presupuesto Ordinario para el
periodo 2018, Modalidad: Atención Domiciliar y Comunitaria (red de cuido) le asigna a este municipio
la suma de ¢100, 327,500.00, recursos provenientes de la Ley N° 9188, Ley de Fortalecimiento del
CONAPAM.
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- La suma por aporte del IFAM es por concepto de Licores Nacionales, Licores Extranjeros según
proyección del Impuesto s/ Licores Nacionales, Licores Extranjeros y Ruedo propuesto en
Presupuesto Ordinario 2018.
2.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE CAPITAL ¢ 2.077.592.509,27 56.14 %
2.4.1.1.0.0.00 Aporte del Gobierno Central, Ley ¢ 56.12 %
8114, para mantenimiento de la red 2.076.972.758,81
vial cantonal
Los Recursos de la Ley N° 8114 y Ley N° 9329, según lo dispuesto en el Oficio N° ANAI-75-2017.
2.4.1.3.0.0.00 Aporte del I.F.A.M. para ¢ 619.750,46 0.02 %
mantenimiento y conservación de
calles urbanas y caminos vecinales
y adquisición de maquinaria y
equipo, Ley 6909-83
6. JUSTIFICACIÓN DE EGRESOS
En forma general se consideraron variables o aspectos importantes en el proceso de asignación de
recursos en los diferentes programas, actividades, servicios y proyectos.
La base de registro que se utiliza para el presupuesto es Efectivo; sin embargo estamos en periodo de
implementación a base de registro devengado de acuerdo a las NICSP.
La estimación de los egresos para este periodo se realiza conforme a los recursos que se esperan recibir
durante el periodo, al igual que el periodo 2017 la escasez de recursos obliga a su maximización,
especialmente en los servicios que presta la institución, dado que por algunos factores externos de
reordenamiento han desestabilizado el interés de algunos sectores comerciales para promover el desarrollo
de esas comunidades; para lo cual esperamos que por medio de la gestión política se den resultados
positivos a fin de mejorar la situación económica y social de este cantón.
Se presenta la apertura de dos plazas, una para nombrar un encargado de gestión ambiental y otra para un
inspector que permita ampliar los servicios de inspecciones. Lo que se proyecta es mejorar la gestión de
residuos sólidos en el Cantón y mejorar la gestión de Cobro en los tributos municipales.
Para la Unidad Técnica Gestión Vial se gestiona la apertura de cuatro plazas, que incluye un topógrafo, una
secretaria debido al aumento en las gestiones viales y administrativas de la Unidad y dos operadores de
equipo pesado debido a la compra de nueva maquinaria.
En este presupuesto se espera amortizar dos periodos de reajuste salarial correspondientes al primer y
segundo semestre del 2017, quedando pendiente lo que corresponda al reajuste salarial 2018, esto debido
a que los recursos disponibles no son suficientes para cancelar en su totalidad el porcentaje de reajuste
salarial adeudado.
El porcentaje que se aplica en cada semestre es conforme a lo establecido en el artículo 21 de la
convención colectiva y homologación de adenda Nº DRT-112-2013. Además se incrementa el valor de la
dieta en un 17% en relación al periodo 2017.
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Con respecto a la provisión para el aumento de salarios, el porcentaje de aumento por semestre
corresponde a un 5 %, dicho porcentaje obedece a la aplicación por Convención Colectiva según reforma al
Artículo N°21.
A continuación se mostrará la distribución del gasto en cada programa y servicio:
PROGRAMA I – ADMINISTRACIÓN GENERAL
REMUNERACIONES - ¢ 525.716.675,89
Se incluye contenido económico para cubrir los gastos por concepto de salarios para el periodo 2018. Se
incluyen las anualidades, salario escolar, cargas sociales, décimo tercer mes, de los funcionarios
administrativos, así como el pago que corresponde a dietas a los regidores municipales las cuales se
aumentan en un 17%.
Se cancela la deuda pendiente por reajustes salariales correspondiente al periodo 2017, la cual debido a
fondos insuficientes no fue posible cancelar cuando correspondía; se incluye para su cancelación respectiva
un 5% cada semestre, según Art. 21 de la Convención colectiva. Respecto al Periodo 2018 se espera ir
amortizando cuando se logre obtener los recursos correspondientes.
Se crea además la plaza de un inspector para ampliar los servicios de inspecciones. Lo que se proyecta es
lograr mejoras en la gestión de cobro de los tributos municipales, con el fin de cumplir con el compromiso de
rebajar el pendiente de cobro que ha sido una de las preocupaciones de este Municipio, sin dejar de lado el
crecimiento poblacional y desarrollo del sector comercial. (Ver en Adjuntos: 1- Justificación y perfil de
plazas)
Por lo tanto, para cumplir con tales requerimientos se estima procedente la creación de tal plaza el
entendido de que esta se convierta para la institución en un apoyo a la administración en dicha materia.
SERVICIOS: ¢ 53, 737,425.56
Se incluye el contenido presupuestario para los servicios básicos, como el pago de luz, agua y teléfono.
Los Servicios Comerciales y Financieros, tales como: Información y Publicidad, Impresiones y
encuadernaciones. Gastos de Viaje y Transporte, (viáticos) tanto para regidores como para la
administración. Asimismo, se incluye contenido para la actualización de los sistemas informáticos, Gastos
de Capacitación, mantenimiento y reparación de vehículos y pago de seguros.
Además es responsabilidad de la Administración el incorporar contenido presupuestario para atender todas
aquellas obligaciones que el ordenamiento jurídico le establece, entre otros aspectos como: la adopción e
implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP), de
conformidad con lo establecido en la norma 2.3.4 de las Normas técnicas básicas que regulan el Sistema
de Administración Financiera de las Municipalidades y otras entidades, así como para atender los
requerimientos de información de la Contabilidad Nacional, según lo dispuesto en la Ley N.° 8131.
MATERIALES Y SUMINISTROS: ¢ 13, 654,500.80
Se requiere la compra de combustibles, lubricantes, repuestos para los vehículos de la administración, así
como proveer los suministros de oficina y limpieza que requieren las unidades administrativas para el
funcionamiento idóneo.
BIENES DURADEROS: ¢ 17, 400,000.00
Se incluyen recurso es este rubro para gestionar la compra de un vehículo doble tracción, así como una
motocicleta que refuerce las gestiones de inspección y cobros las cuales se encuentra debilitadas debido a
la ausencia de medios de transportes de planta para la Administración Tributaria, además de la compra de
equipo de cómputo para reforzar las gestiones de cobro en oficina.
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CANT DETALLE MONTO
1 Vehículo doble tracción 15,000,000.00
1 Motocicleta 1,600,000.00
2 Equipo de Computo 800,000.00
TRANSFERENCIAS: ¢ 178, 595,161.65
Transferencias de ley como: Transferencias corrientes al sector Público, a personas (por convención) o bien
al Sector Privado. Entre ellas: Aporte Juntas de Educación, Junta Administrativa del Registro Nacional,
Aporte al Gobierno 1%, Aportes por convención colectiva y otros que por ley deben ser aplicados. Ver
detalle a continuación:
TOTAL TRANSFERENCIAS 178,595,161.65
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 174,185,161.65
ONT (1% IBI) 2,800,000.00
Aporte Junta administrativa del Registro Nacional (3% IBI) 8,400,000.00
CONAGEBIO (10% de la Ley 7788) 700,000.00
Juntas Educación (10% ibi.) 28,000,000.00
Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial 6,927,042.74
Unión Nacional de Gobiernos Locales 3,496,407.12
Comité cantonal de deportes y recreación 44,572,081.43
Aporte a Caproba 74,289,630.36
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 5,000,000.00
Ayudas y subsidios por convención colectiva 5,000,000.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.410.000,00
Fondo de Parques Nacionales (70% del 90% de la Ley 7788) 4.410.000,00
AUDITORÍA
REMUNERACIONES – ¢ 63.412.623,13
Se incluye contenido económico para cubrir los gastos de salario y cargas sociales durante el periodo 2018
de la auditoria interna municipal.
SERVICIOS - ¢ 4.117.614,58
Se incluye para la contratación de servicios profesionales en la realización de diferentes estudios, así como
los viáticos y transporte dentro del país, el pago de seguro y actividades de capacitación.
MATERIALES Y SUMINISTROS: ¢ 600.000,00
Se requiere la compra de suministros de oficina, papel y tintas para que el departamento realice las
gestiones administrativas durante el año 2018.
PROGRAMA II, SERVICIOS COMUNALES
En este programa se incluyen recursos para financiar los gastos para los servicios de: Servicio de
Recolección de Basura, Mantenimiento de Caminos y calles, Servicios complementarios y sociales,
Actividades culturales deportivas y educativas, Mejoramiento en la Zona Marítimo Terrestre, Protección del
Medio Ambiente y Atención de Emergencias Cantonales.
El 10 % para el Desarrollo del Servicio de Recolección de Basura, no se presupuesta debido a que en los
últimos periodos ha sido deficitario, aunque se espera que esta esta situación se corrija con las mejoras
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que recientemente se han incorporado al servicio como el aumento de tasas y las reparaciones realizadas a
los camiones recolectores.
REMUNERACIONES - ¢ 171.363.409,92
Se incluye contenido económico para cubrir los gastos de salarios correspondientes a la planilla municipal
de este programa durante el periodo 2018, además se incluyen las anualidades, salario escolar, cargas
sociales, décimo tercer mes de los servicios de Recolección de Basura, Servicios Sociales y
complementarios, Mejoramiento en la Zona Marítimo Terrestre y Protección al Medio ambiente.
Para este periodo se incluye la plaza de un Gestor Ambiental que se encargue de la oficina de Gestión
Ambiental. Hasta el momento los servicios que brinda esta oficina han sido provistos mediante la
Contratación por medio de Otros servicios de Gestión y Apoyo, por tal motivo se considera más
conveniente para la administración la creación de la plaza de manera que se brinde el servicio
permanentemente. (Ver en Adjuntos: 1- Justificación y perfil de plazas)
Se cancela el pendiente por reajustes salariales correspondiente al periodo 2017, la cual debido a fondos
insuficientes no fue posible cancelar cuando correspondía; se incluye para su cancelación respectiva un 5%
cada semestre, según Art. 21 de la Convención colectiva. Respecto al Periodo 2018 se espera ir
amortizando cuando se logre obtener los recursos correspondientes.
SERVICIOS ¢ 229, 448,643.46
Se Incluye los gastos de los servicios como otros servicios básicos destinados para cubrir los costos de
trasladar la basura a la ciudad de Limón, seguros que contempla las pólizas de riesgos y se asignan
recursos para el mantenimiento y reparación de la maquinaria utilizada en el servicio de basura entre otros.
Se destinan recursos para la realización de varias actividades que promueven la integración y fortalecen la
cultura y el deporte tales como la Celebración del Cantonato, Festival Navideño y Apoyo para la
participación de los Jóvenes en los Juegos Nacionales como sigue:
ACTIVIDADES CULTURALES, EDUCATIVAS Y DEPORTIVAS 12.000.000,00
Celebración del Cantonato 4.000.000,00
Festival Navideño 4.000.000,00
Aporte Juegos Nacionales 3.000.000,00
Celebración del Mes de la Patria 1.000.000,00
Están contemplados además los servicios dedicados a la Dirección del Centro de Cuido Infantil del Cantón
para el periodo 2018 que cubre la atención a 88 niños y niñas provenientes de familias en condición de
pobreza cuyo beneficio económico corresponde a ₡131,000 colones mensuales por niño y niña.
Además en apoyo al programa “Protección del medio ambiente” se proveen recursos para la contratación
de un asistente del encargado de la oficina de Gestión y Apoyo por medio de servicios de gestión y apoyo
para fortalecimiento del programa ambiental municipal.
MATERIALES Y SUMINISTROS ¢ 135, 757,964.28
Estos recursos incluyen combustibles, lubricantes y aditivos de mineral tales como gasolina y diésel, que se
utilizarán en el servicio de Recolección de Basura.
Se contemplan los gastos por concepto de compra de partes y accesorios que se usan en el mantenimiento
y reparaciones de maquinaria y equipo, además de incorporar recursos para la compra de productos de
limpieza del servicio.
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Otro rubro importante en esta sección son los recursos destinados a contribuir con el bienestar de la
Persona Adulta mayor (CONAPAM) mediante el suministro de alimentos.
Además de recursos asignados para la atención de emergencias cantonales según lo dispuesto en el
artículo 45 de la Ley N° 8488, el aprovisionamiento obligatorio, por objeto del gasto, destinado a desarrollar
acciones de prevención y preparativos para situaciones de emergencias en áreas de su competencia.
INTERESES Y COMISIONES - ¢ 30, 164,574.63
Se incluyen recursos para atender los compromisos adquiridos con el Banco Nacional en el préstamo para
compra de maquinaria y equipo nuevo con el fin de ser utilizados en el mantenimiento de la red vial
municipal.
BIENES DURADEROS - ¢ 2, 100,000.00
Se incluyen recursos para contribuir con el fortalecimiento y desarrollo de las actividades educativas que
motiven a los niños y niñas, así como jóvenes a participar positivamente en las celebraciones patrias y del
cantón mediante la adquisición de instrumentos musicales para los siguientes centros educativos:
Compra de Instrumentos Musicales para la Banda del 700,000.00
Colegio Rural de Katsi
Compra de Instrumentos musicales para la Banda de la 700,000.00
Escuela de Boca Urén
Compra de Instrumentos musicales para la banda de 700,000.00
Gavilán Canta
AMORTIZACIÓN - ¢ 32, 446,325.41
Se incluyen para atender los compromisos adquiridos con el Banco Nacional en préstamo para compra de
maquinaria con el fin de ser utilizados en el mantenimiento de la red vial municipal.
PROGRAMA III – INVERSIONES
En este programa se incluyen los gastos para los proyectos incluidos en los subprogramas, Edificios, Vías
de comunicación terrestre y otros proyectos, así como Otros Fondos y aportes. Por lo tanto, a continuación
se detallan las partidas en las cuales se aplicaran los egresos correspondientes.
REMUNERACIONES - ₡ 768, 102,939.39
Se incluye contenido económico para cubrir los gastos de salarios correspondientes a la planilla de la
Unidad Técnica gestión Vial Municipal, así como de la Dirección Técnica y Estudios durante el periodo
2018, además se incluyen las anualidades, salario escolar, cargas sociales, tiempo extraordinario y décimo
tercer mes.
Se cancela la pendiente por reajustes salariales correspondiente al periodo 2017, la cual debido a fondos
insuficientes no fue posible cancelar cuando correspondía; se incluye para su cancelación respectiva un 5%
cada semestre, según Art. 21 de la Convención colectiva. Respecto al Periodo 2018 se espera ir
amortizando cuando se logre obtener los recursos correspondientes.
Para este periodo en apego a los requerimientos que exige la nueva N° 9329, Ley Especial para la
Transferencia de Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal, se incorporan 4
nuevas plazas que permitan el logro de las metas y objetivos planteados (Ver en Adjuntos: 1-
Justificación y perfil de plazas):
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N° Plaza
1 Ingeniero Topógrafo
1 Secretaria
2 Operador de equipo pesado
Además se incorpora una plaza de inspector para el Departamento Tributario que venga a fortalecer la
gestión de cobro. (Ver en Adjuntos: 1- Justificación y perfil de plazas)
SERVICIOS - ₡ 245, 493,944.87
Se incluye el contenido presupuestario para los servicios básicos, como el pago de luz, agua y teléfono.
Los Servicios Comerciales y Financieros, tales como: Información y Publicidad, Impresiones y
encuadernaciones. Gastos de Viaje y Transporte, (viáticos) para funcionarios de la UTGV que realizan
labores de inspección, Promoción de la Conservación Vial y trabajos de mantenimiento y mejoramiento de
la Red Vial cantonal. Asimismo, se incluye contenido para el alquiler de maquinaria, Gastos de
Capacitación, mantenimiento y reparación de vehículos y pago de seguros.
Además de contar con recursos para suministrar los servicios profesionales requeridos en: geología y
Jurídicos.
MATERIALES Y SUMINISTROS ¢ 323, 933,003.03
Estos recursos incluyen combustibles, lubricantes y aditivos de mineral tales como gasolina y diésel, que se
utilizarán en los Servicios Viales. Se incorporar recursos para la compra de suministros de oficina y de
productos de limpieza necesarios para el desarrollo de las gestiones.
Se contemplan los gastos por concepto de compra de partes y accesorios que se usan en el mantenimiento
y reparaciones de maquinaria y equipo, así como la compra de materiales y productos minerales y
asfalticos, entre otros materiales utilizados en el Mantenimiento Rutinario de la Red vial Cantonal.
Son incorporados recursos asignados para la atención de emergencias cantonales según lo dispuesto en el
artículo 45 de la Ley N° 8488, el aprovisionamiento obligatorio, por objeto del gasto, destinado a desarrollar
acciones de prevención y preparativos para situaciones de emergencias en áreas de su competencia.
BIENES DURADEROS - ¢ 819, 000,000.00
Los recursos asignados en esta partida son aquellos necesarios para el financiamiento de proyectos de
cantonales como se detalla a continuación:
EDIFICIOS - ¢ 14.000.000,00
Se incluye para el mejoramiento de infraestructura comunal de los proyectos que se mencionan a
continuación con amparo a modificaciones en su estructura acorde a recomendaciones relacionadas al
cumplimiento de la ley 7600.
Mejoras y mantenimiento a las instalaciones del edificio
municipal 7,000,000.00
Remodelación de la Biblioteca Pública de Paraíso 7,000,000.00
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILARIO- ₡507, 000,000.00
Se destinan a la Unidad Técnica Gestión vial Municipal para la compra de maquinaria y equipo de
producción y equipo de transporte nuevo: (ver en Adjuntos: 2- Perfil del Proyecto).
Cantidad Detalle
4 Vagonetas de 12 m3
1 Niveladora
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Además de previsión para la adquisición de mobiliario y equipo de oficina y computo en caso de daños o
deterioro.
VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE - ¢ 260, 000,000.00
La suma corresponde a los recursos provenientes de la Ley 8114 asignado a la Municipalidad de
Talamanca, los cuáles se distribuyen en los siguientes proyectos:
PROYECTO MONTO
Construcción pasos de alcantarillas y cabezales en el
cantón 85,000,000.00
Construcción y mejoramiento de puentes en el cantón 75,000,000.00
Asfaltado de calles en el Cantón 100,000,000.00
OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS – ₡ 17.000.000,00
Se distribuye en los siguientes proyectos:
PROYECTO MONTO
Compra de Materiales y Mano de Obra para Iluminación de
la playa de Manzanillo 7,000,000.00
Construcción de Gradería en la Cancha Multiusos de
Cahuita 5,000,000.00
Construcción de Aceras para el Centro de Amubri 5,000,000.00
TERRENOS - ¢ 6, 000,000.00
La suma corresponde a la compra de un terreno para la Construcción de Mercado Artesanal en distrito de
Telire.
TRANSFERENCIAS CORRIENTES- ₡ 70, 000,000.00
Corresponde a previsión para eventuales trámites de renuncia de profesionales o personal de servicio en
esta área, según Convención Colectiva, Articulo N°39. “el trabajador podrá ponerle término al contrato de
trabajado sin justa causa, y se hará acreedor al pago de cesantía. Hasta un total máximo de tres
trabajadores por año podrán acogerse a este beneficio.”
CUENTAS ESPECIALES - ¢ 16, 000,000.00
En este rubro se incorporan los siguientes recursos:
1. Fondo de Zona Marítima Terrestre del 20 % por un monto de ¢ 16,000,000.00
Según se indica en el artículo 59 de la Ley N° 6043:
“Los ingresos que perciban las municipalidades por concepto de concesiones en la zona restringida se
distribuirán en la forma siguiente:
a) Un veinte por ciento se destinará a formar un fondo para el pago de mejoras según lo previsto en esta
ley;
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Acta Extraordinaria Nº 37 del 20/09/2017
b) Un cuarenta por ciento será invertido en obras de mejoramiento en las correspondientes zonas turísticas,
incluyendo en aquellas todas las inversiones necesarias en servicios de asesoría y gastos de administración
requeridos para los fines de la presente ley.
c) El cuarenta por ciento restantes será invertido en obras de mejoramiento del cantón.
7- PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
A- MARCO GENERAL
El siguiente Plan, ha sido formulado, como un instrumento de planificación a corto plazo, articulado al
plan de Desarrollo Cantonal de Desarrollo Humano 2015/2024 y al Plan Estratégico Municipal 2015-
2019, con el fin que sea la base para la formulación de los procesos de Planificación y presupuesto
institucional.
1- MARCO FILOSOFICO INSTITUCIONAL:
1.1 MISION
Administrar con efectividad y competitividad los recursos tanto internos como externos,
promoviendo políticas claras para el desarrollo institucional y desarrollo humano sostenible que
permitan brindar a la comunidad una mejor calidad de vida.
1.2 VISION
La Municipalidad de Talamanca será un gobierno local, moderno y competitivo, en la gestión de
los recursos, que implementa estrategias para el desarrollo humano sostenible.
1.3 VALORES Y PRINCIPIOS INSTITUCIONALES
VALORES PRINCIPIOS
Autonomía política y financiera El combate a la pobreza: La armonía entre seres
Las alianzas estratégicas y la humanos y la naturaleza depende de la satisfacción
concertación con distintos de necesidades básicas tales como la alimentación,
actores y sectores para el agua segura, cobija y educación para todas las
desarrollo humano local personas.
sostenible El sector privado deberá ejercer procesos bajo el
Modernización y flexibilidad en esquema de responsabilidad social empresarial.
la gestión de los recursos Manejar la demanda: ésta vincula el desarrollo
humanos para asegurar a la sostenible con el consumo humano. Enfatiza el uso
eficiencia en el manejo de de recursos renovables sin exceder sus tasas de
asuntos públicos y la gestión regeneración, el uso moderado de recursos no
administrativa en las renovables, y los recursos reciclados en vez de
municipalidades asociadas. productos y actividades que consumen recursos
La autonomía local, la naturales escasos o que generan excesivos niveles
descentralización y la de contaminación.
participación ciudadana, la Trabajar dentro de los márgenes de la capacidad
planificación participativa y la de carga de la Tierra: aunque toda persona tiene
consulta popular, concertación iguales derechos a utilizar los recursos, este
concejos de distrito y principio promueve el desarrollo que economice
comunidades que acerque la en el uso de los recursos naturales y que respete
administración a los la capacidad neutral del planeta para absorber y
administrados. eliminar los residuos y la contaminación.
La búsqueda de la satisfacción Aplicar la cautela: en toda situación en donde
de necesidades básicas , de existen amenazas de serio e irreversible daño al
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relaciones de solidaridad y ambiente, aun cuando su impacto no pueda ser
reciprocidad de los ciudadanos medido o sea incierto, es importante identificar los
, enfatizando que las políticas y activos naturales y culturales esenciales y tratar de
programas de toda índole, se prevenir su pérdida o daño irreparable.
realizan de manera más eficaz Tomar en cuenta la huella ecológica: el área
en círculos pequeños de requerida para satisfacer las necesidades
organización humanas en una ciudad con recursos y otras
La defensa de los recursos funciones esenciales de apoyo a la vida que solo
naturales y del medio ambiente pueden ser entregadas por la naturaleza en zonas
así como el de los productores, circundantes u otras regiones del país y del mundo.
con adecuada atención Compromiso: En este esfuerzo debe existir un
administrativa, en forma global amplio acuerdo de los actores involucrados para
y sistemática en unidades impulsarlo y ejecutarlo.
definidas según criterios socio- Gradualidad: Es un proceso que demanda una
culturales, geográficos, preparación que va desde la concientización hasta
ecológicos y económicos a nivel la evaluación y ajuste continuo de las acciones para
provincial. su logro, por lo que en la medida en que los actores
La creación de equipos técnicos locales ganen destrezas y habilidades para asumir
solidarios que contribuyen en el plenas responsabilidades, se irá ampliando el
mejoramiento de la calidad de campo de actividades.
vida de la población. Integralidad: El proceso debe ser concebido desde
La gestión ética que garantice una visión integral de desarrollo, debe buscar la
la divulgación y cumplimiento articulación de los aspectos sociales, políticos,
de las tareas del desarrollo económicos y ambientales en el proceso de
local concertado, los derechos planificación y desarrollo local; la responsabilidad
humanos, el progreso deber ser compartida por el gobierno nacional y los
económico y social, el respeto y gobiernos locales y debe ser promovida en la
la confianza de la ciudadanía sociedad civil.
con actuaciones, transparentes, Sostenibilidad: En la medida en que exista un
1
justas, leales y eficaces. acceso equitativo y oportunidades para todos los
Nuevo desarrollo territorial actores de la sociedad civil en el proceso de
dentro de unas pautas más desarrollo local, y una apropiación, y participación
humanas, de desarrollo activa y responsable de los mismos, las acciones
sostenible de la población, de se mantendrán y mejorarán en el tiempo; incluye la
los recursos y del medio conservación y el uso racional de los recursos
ambiente. nuevas formas de naturales.
participación en el manejo de la Transparencia: Se deberá contar con reglas claras
gestión pública en todo momento y un sentido de ética en las
Nuevas formas de hacer actuaciones de los actores. La información sobre
política en búsqueda de un las acciones y resultados del proceso deberá ser
poder más colectivo y del fluida, constante y pública.
afianzamiento de la Corresponsabilidad: Se requiere que los distintos
participación ciudadana que actores sociales, políticos y económicos aporten de
combate los viejos vicios manera efectiva al desarrollo con su energía,
clientelistas y caudillistas y las capacidades y recursos.
viejas formas de poder Subsidiariedad: Las unidades más pequeñas dentro
establecidas. de la sociedad deben asumir, hasta donde les sea
Ordenamiento territorial como posible, la responsabilidad de solucionar sus
una política integral de la problemas y proveerse de los recursos que
sociedad hacia Estado requieren para satisfacer sus necesidades y
concebida a largo plazo para aspiraciones.
intervenir y modificar la Género: El Proceso de desarrollo local aspira a
organización espacial del desarrollar la igualdad de oportunidades entre
territorio, orientar y ambos géneros, realizando acciones preferentes
provisoriamente su ocupación y que estimulen la equidad y la participación de la
armonizar u optimizar su mujer.
aprovechamiento y definir sus Eficiencia social, económica y financiera: Se
divisiones política requiere hacer uso racional de los recursos
administrativas , teniendo en disponibles sobre la base de criterios mínimos de
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cuenta las potencialidades y retorno social y económico, en las obras y servicios
limitaciones del medio biofísico, que se ejecuten o presten por entidades, actores
socioeconómico, político, públicos y privados.
cultural, político administrativo y En la elaboración de los principios se tomaron de referencia
hacer confluir los intereses de se tomaron en cuenta los siguientes principios que son los
los actores sociales del establecidos en los lineamientos trazados por la Contraloría
territorio. General de la República para los planes de mediano y largo
plazo:
Integralidad en donde se articulan todos los
agentes y actores en las distintas fases del
proceso de planificación.
Divulgación en donde las actividades del todo el
proceso deben ser divulgadas.
Participación en donde deben aplicarse los
distintos mecanismos para la participación activa de
los distintos actores locales.
Flexibilidad para asegurar el cumplimiento de los
objetivos del desarrollo local e institucional, de la
misión de la municipalidad o concejo municipal de
distrito.
Sostenibilidad en donde se consideren los aspectos
de factibilidad administrativa, técnica, financiera,
económica y ambiental de los proyectos para el
sostenimiento durante los períodos de ejecución.
1.4 POLITICAS INSTITUCIONALES
Mejoramiento integral de la organización municipal para la prestación de los servicios y desarrollo de los
proyectos de desarrollo humano local propuestos por la ciudadanía.
Cambio Estratégico para mejorar la Eficiencia y Eficacia de la Gestión Administrativo Financiera que la
facilite la inversión en proyectos de Desarrollo Local de Base Participativa
Establecimiento de una cultura organizacional de la Municipalidad de Talamanca orientada hacia el
servicio al cliente y la difusión y comunicación con la ciudadanía
Mejora en la infraestructura y equipamiento Municipal para brindar un mejor servicio a los habitantes del
cantón.
Productividad y competitividad cantonal, a través del impulso de encadenamientos productivos, la
atracción de inversiones, el aumento en la ocupación, la simplificación de trámites y el cambio de imagen
cantonal.
Productividad local y fomento de nuevas empresas y empleos pensando en alternativas rentables
basadas en la diversificación de actividades productivas en el medio rural (turismo, artesanía,
agroindustria, agricultura ecológica, fabricación de derivados de madera y mueble, otros restauración, etc.)
Fortalecimiento del gobierno local por asumir sus nuevos roles en la promoción del desarrollo económico
local.
Desarrollo de una política ambiental local apegada a la legislación vigente.
Establecer mecanismos de participación de la ciudadanía para la protección del ambiente y toma de
decisiones en los planes municipales.
Organización de campañas educativas de protección del ambiente y capacitación y asistencia técnica
para el desarrollo de proyectos en convivió con la naturaleza
Reducir la pobreza existente en el cantón de Talamanca mediante el fortalecimiento del mercado laboral,
la creación de más y mejores fuentes de empleo, la formación técnico profesional para el trabajo y la
gestión empresarial del mercado empresarial local.
Crear y fortalecer experiencias organizativas con distintos actores para implementar las políticas y
servicios sociales complementarios
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Diseñar una estrategia de distribución equitativa y eficiente de las oportunidades de desarrollo, mediante
un mayor acceso de la población a los bienes y servicios, la infraestructura vial, la vivienda, las tierras, la
salud, la educación, la recreación y los medios de consumo colectivo.
Promover y ejecutar proyectos para el mejoramiento de las redes viales
Priorizar la intervención de los caminos, con base a criterios sociales, técnicos y económicos, utilizando
para ello, el índice de viabilidad técnica social (IVTS), derivado del inventario de caminos o en su defecto
de un estudio técnico específico que justifique la inversión a realizar.
Realizar las inversiones necesarias para la adquisición, mejora, y reparación de edificaciones, equipo,
maquinaria, materiales de oficina, consultorías, salarios, gastos de viaje y transporte, siempre que se
ajusten a los principios de razonabilidad y proporcionalidad establecidos en la normativa vigente. La
operación y financiamiento de la UTGV se incluirán dentro del Plan Operativo Anual Municipal.
Establecer mecanismos de evaluación y monitoreo para la ejecución del plan vial cantonal
Desarrollar una estrategia de apoyo a distintos entidades y organizaciones en materia de equipamiento
cantonal mejorando la infraestructura para la salud la educación y el ambiente entre otras
Establecer un marco institucional claro que permita ampliar y mejorar el servicio de recolección de basura.
Mejorar el ciclo del servicio de recolección, transporte, y tratamiento de los residuos producto de la
limpieza de vías públicas, atendiendo los problemas de equipamiento, con el fin de asegurar que los
residentes del cantón, tengan acceso, a un servicio que cumpla con los supuestos de cobertura, calidad,
oportunidad, costo y atención al usuario; de tal forma que se disminuya el riesgo a la salud pública.
2- PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
Las Áreas estratégicas que conforman el Plan de desarrollo municipal son las siguientes:
Área de Desarrollo Institucional Municipal
Área de Desarrollo Económico Local
Área de Desarrollo Ambiental
Área de Desarrollo Social
Área de Desarrollo y Ordenamiento territorial
Área de Infraestructura Vial
Área de Equipamientos
Área de Servicios
2.1- OBJETIVOS ESTRATEGICOS POR AREAS
ÁREA DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL
1- Desarrollar una estrategia de cambio continuo en el municipio, impulsando para ello, el desarrollo
organizacional proactivo, que garantice una administración innovadora del recurso humano y
financiero que dispone la organización.
2- Mejorar en el mediano plazo la eficiencia y eficacia de la gestión administrativa financiera,
coadyuvando así al equilibrio financiero de la institución.
3- Desarrollar una estrategia de comunicación que permita mantener un canal adecuado de
información con la ciudadanía, con el fin de contar con un sistema de transparencia y rendición de
cuentas.
4- Organizar programas de capacitación, asesoramiento y acompañamiento para los concejos de
distrito y asociaciones de desarrollo en la formulación de proyectos.
5- Dotar a la institución de los instrumentos y procedimientos adecuados que permitan un mejor control
de las labores que se realizan.
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6- Lograr una mayor recaudación de los tributos municipales, con el fin de mejorar la inversión pública,
así como motivar y satisfacer a los clientes internos y externos.
7- Fortalecer el control interno institucional y mejorar el sistema de planificación presupuestaria, de tal
forma que se haga un uso eficiente de los recursos y se favorezcan los procesos de rendición de
cuentas.
8- Establecer una identidad cantonal propia.
ÁREA DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
1- Diseñar e implementar una propuesta de desarrollo económico y fomento de proyectos productivos,
generación de empleo y creación de base de datos.
2- Fomentar la implementación de un programa de crédito para la micro y pequeñas empresas
productivas y de comercialización de productos en el cantón.
3- Establecer un programa de capacitación del recurso humano que potencialice y dinamice el mercado
local de trabajo y el desarrollo de nuevos emprendimientos productivos.
ÁREA DESARROLLO AMBIENTAL
1- Diseñar y ejecutar campañas, talleres y foros educativos de concientización que promuevan un
cambio en la cultura de manejo de los residuos sólidos.
2- Mejorar la gestión integral de residuos sólidos mediante la participación de todos los habitantes en
beneficio de la salud, ambiente y economía del cantón de Talamanca.
ÁREA DESARROLLO SOCIAL
1- Propiciar la organización de la población con el fin de que cuenten con mecanismos eficientes de
defensa y lucha en pro de los derechos que los asisten, considerado en este caso como algo
prioritario los derechos de las poblaciones en condiciones de desventaja o vulnerabilidad social.
2- Procurar aumentar la inversión social en: salud, equipamiento, vivienda, recursos humanos y
educación.
ÁREA DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
1- Disponer de mecanismos y procedimientos claros para ordenar el desarrollo del territorio
preservando los recursos naturales y atendiendo las demandas de la población y de los diferentes
sectores productivos.
ÁREA DESARROLLO INFRAESTRUCTURA VIAL
1- Fortalecer el sistema de gestión vial cantonal, aplicando parámetros que mejoren la cobertura
poblacional y espacial, la calidad, la continuidad y la frecuencia demandada por los habitantes del
cantón de Talamanca.
2- Facilitar la realización de un plan vial quinquenal, enfocado en atender las demandas de los usuarios
en armonía con el ambiente y bajo parámetros de calidad que aseguren una mejora en la red vial,
una mayor habitabilidad y la competitividad del cantón.
3- Incrementar y mejorar la capacidad de gestión y trabajo de la UTGV, logrando mayores niveles de
eficiencia técnica, operativa y financiera, que le permitan establecer alianzas estratégicas con
instancias especializadas en la materia para mejorar tecnologías, sistemas de trabajo, ello dentro del
marco regulatorio y legal establecido.
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ÁREA EQUIPAMIENTO
Realizar mejoras puntuales en la infraestructura del edificio que alberga las oficinas municipales, y
dotarlos del equipamiento necesario de tal forma que se cuente con condiciones óptimas para
efectuar un trabajo eficiente y brindar una prestación de servicios de mejor calidad.
Impulsar el deporte en el cantón incorporando equipo y áreas de recreación que permitan el
desarrollo integral de la población en general.
ÁREA DE SERVICIOS
Fortalecer la gestión institucional mediante el diseño e implementación de un programa de
mantenimiento de aseo de vías y sitios públicos, recolección de residuos sólidos aplicando
parámetros que mejoren la cobertura poblacional y espacial, la calidad, la continuidad y la frecuencia
demandada por los habitantes del cantón de Talamanca.
Fortalecer la capacidad de la administración municipal para ejercer las funciones de regulación del
servicio que le corresponde conforme el código municipal y la reglamentación vigente.
3- MARCO GENERAL DE PLAZAS
3.1 Estructura Organizacional
Procesos sustantivos Por programa Apoyo Por programa
Servicios
Sueldos
especiales
para Servicios Sueldos para
Nivel Diferencia I II III IV Puestos Diferencia I II III IV
cargos especiales cargos fijos
de
fijos
confianza Otros
Nivel superior
ejecutivo 0 0 2 0 2
Profesional 7 0 1 2 4 6 0 4 2
Técnico 4 0 1 1 2 15 0 6 2 7
Administrativo 0 0 0 0 0 0 0 0
De servicio 30 0 6 24 1 0 1
Total 41 0 0 2 9 30 0 24 0 0 0 13 2 9 0
RESUMEN: RESUMEN POR PROGRAMA:
Plazas en sueldos para cargos fijos 65 Programa I: Dirección y Administración General 15
Plazas en servicios especiales Programa II: Servicios Comunitarios 11
Plazas en procesos sustantivos 41 Programa III: Inversiones 39
Plazas en procesos de apoyo 24 Programa IV: Partidas específicas 0
Total de plazas 65 Total de plazas 65
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3.2 ORGANIGRAMA DE PUESTOS Contador2/Encar
gado
presupuesto)
FINANCIERA
Auxiliar Contable
Tesorería Caja (Cajero)
Inspector (1)
CATASTRO
AREA (Encargado I.B.I (1)
Inspector(2) Auxiliar
TRIBUTARIA Rentas (1))
(Jefe)
CONCEJO
MILLA MARITIMA
MUNICIPAL (Inspector Turismo (1)
Inspector ZMT(1))
Auditoría Secretaria
RECOLECCION DE Choferes (2)
DESECHOS SOL
(Supervisor Servicio) Peones (4)
VICE ALCALDE Conserje
ALCALDE Encargado
Encargada de GESTIÓN
Secretaria Gestión
Archivo AMBIENTAL
Ambiental (1)
PROVEEDURÍA (1)
SERVICIOS
COMPEMENTARIOS
(Encargada Ofim)
Secretaria (2)
Ingeniero (1))
Inspectores (3)
Promotor Social
(1)
Asistente Tecnico
UTGV (Director) (1)
Bodeguero (1)
Choferes (4)
Encargado de
Maquinaria Operadores
de equipo(14)
Peones (4)
Mecánico Pág. 41
(1)
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B- MATRIZ DE DESEMPLEÑO PROGRAMATIVO
PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL
MISIÓN: Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, así como la vigilancia, dirección y administración de los recursos de la manera más eficiente a efecto de que los programas de
servicios e inversión puedan cumplir con sus cometidos.
Producción relevante: Acciones Administrativas
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL
FUNCIONARIO
PROGRAMACIÓN DE ASIGNACIÓN
PLAN DE RESPONSABL ACTIVIDAD
META LA META PRESUPUESTARIA POR META
DESARROLLO OBJETIVOS DE MEJORA Y/O E
INDICADOR
MUNICIPAL OPERATIVOS % %
I II
AREA I SEMESTRE II SEMESTRE
ESTRATÉGICA Código No. Descripción semestre semestre
Área de Desarrollo Desarrollar una estrategia de cambio continuo Cumplir con el 100% de los Plan de trabajo 6 50% 6 50% Alcalde, Administración
Institucional en el municipio, impulsando para ello, el procesos que compete desarrollar desarrollado Contador, General 262,858,337.95 262,858,337.95
Municipal desarrollo organizacional proactivo, que a las diferentes direcciones y vicealcalde,
garantice una administración innovadora del Operativ 1 departamentos administrativos que Tesorero
recurso humano y financiero que dispone la o conforman la organización
organización. municipal cada semestre del
período 2018.
Área de Desarrollo Desarrollar una estrategia de cambio continuo 2 Mantener al día el pago de servicios Servicios 6 50% 6 50% Tesorería Administración
Institucional en el municipio, impulsando para ello, el básicos mensuales para una básicos General 4,875,000.00 4,875,000.00
Municipal desarrollo organizacional proactivo, que Operativ adecuada gestión administrativa. cancelados
garantice una administración innovadora del o
recurso humano y financiero que dispone la
organización.
Área de Desarrollo Mejorar en el mediano plazo la eficiencia y Realizar consultorías en el área de Consultorías 2 50% 2 50% Alcalde, Administración
Institucional eficacia de la gestión administrativa financiera, Tecnologías de Información y realizadas Contador General 5,563,987.92 5,563,987.92
Mejora 3
Municipal coadyuvando así al equilibrio financiero de la Valoración de riesgos en apoyo al
institución. plan contable.
Área de Desarrollo Desarrollar una estrategia de cambio continuo Cumplir con el pago de viáticos a Viáticos pagados 6 50% 6 50% Concejo Administración
Institucional en el municipio, impulsando para ello, el funcionarios administrativos y Municipal, General 6,000,000.00 6,000,000.00
Municipal desarrollo organizacional proactivo, que Operativ Concejo Municipal para una Alcalde,
garantice una administración innovadora del 4 adecuada y oportuna gestión Tesorería
o
recurso humano y financiero que dispone la institucional.
organización.
Área de Desarrollo Desarrollar una estrategia de comunicación Brindar a la ciudadanía Publicaciones 6 50% 6 50% Alcalde, Administración
Institucional que permita mantener un canal adecuado de oportunamente la información sobre pagadas Proveeduría General 3,750,000.00 3,750,000.00
Operativ
Municipal información con la ciudadanía, con el fin de 5 las gestiones realizadas en el
o
contar con un sistema de transparencia y municipio.
rendición de cuentas.
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Área de Desarrollo Organizar programas de capacitación, Cumplir con el pago oportuno para Ejecución del 2 50% 2 50% Alcalde, Administración
Institucional asesoramiento y acompañamiento para los actividades de capacitación y gasto Proveeduría, General 6,679,724.87 6,679,724.87
Municipal concejos de distrito y asociaciones de Mejora 6 protocolo seguros y otros que presupuestado tesorería
desarrollo en la formulación de proyectos. garanticen la correcta ejecución de
la gestión institucional.
Área de Desarrollo Dotar a las unidades administrativas Compras 2 40% 3 60% Proveeduría Administración
Institucional Dotar a la institución de los instrumentos y Operativ de los productos básicos para la realizadas General 6,827,250.40 6,827,250.40
7
Municipal procedimientos adecuados que permitan un o operatividad de sus funciones.
mejor control de las labores que se realizan.
FUNCIONARIO
PROGRAMACIÓN DE ASIGNACIÓN
RESPONSABL ACTIVIDAD
LA META PRESUPUESTARIA POR META
PLAN DE META INDICADOR E
DESARROLLO OBJETIVOS DE MEJORA Y/O I II
seme % seme % I SEMESTRE II SEMESTRE
MUNICIPAL OPERATIVOS stre stre
AREA
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
Área de Desarrollo Lograr una mayor recaudación de los Cancelar oportunamente el 100% Aporte de ley 3 30% 7 70% Contabilidad, Registro de
Institucional tributos municipales, con el fin de mejorar de los aportes de ley durante el año cancelados / Tesorería deuda, fondos 37,144,815.18 141,450,346.47
Operativ
Municipal la inversión pública, así como motivar y 8 2018. aportes de ley y aportes
o
satisfacer a los clientes internos y programados
externos.
Área de Desarrollo Fortalecer el control interno institucional y Brindar a la unidad de auditoría de Ejecución del 1 50% 1 50% Auditoria Auditoría
Institucional mejorar el sistema de planificación los insumos requeridos para llevar a gasto Interna 34,065,118.85 34,065,118.85
Municipal presupuestaria, de tal forma que se haga Operativ cabo la función de fiscalización y presupuestado
9
un uso eficiente de los recursos y se o evaluación operativa del municipio.
favorezcan los procesos de rendición de
cuentas.
Área de Fortalecer la capacidad de la administración Adquirir equipo de cómputo una Equipo adquirido 2 50% 2 50% Alcalde - Administración
Equipamientos municipal para ejercer las funciones de motocicleta y un vehículo para Proveeduría de Inversiones 800,000.00 16,600,000.00
regulación del servicio que le corresponde 10 mejorar la gestión de cobro del área Propias
conforme el código municipal y la tributaria.
reglamentación vigente.
SUBTOTALES 4.7 5.3 368,564,235.16 488,669,766.45
TOTAL POR PROGRAMA 47% 53%
22% Metas de Objetivos de Mejora 50% 50%
78% Metas de Objetivos Operativos 46% 54%
10 Metas formuladas para el programa
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PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES
MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades
Producción Final: Servicios comunitarios
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA
PROGRAMACIÓN DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
META POR META
META FUNCIONAR
PLAN DE División
OBJETIVOS DE MEJORA Y/O IO
I Semestre II Semestre
DESARROLLO INDICADOR % % SERVICIOS de
OPERATIVOS RESPONSA
MUNICIPAL servicios I SEMESTRE II SEMESTRE
BLE
AREA Cód No
09 - 31
ESTRATÉGICA igo . Descripción
Área de Desarrollo Diseñar y ejecutar campañas, talleres y Mejo 1 Contratar con un profesional y un asistente en el Ejecución de 50% 50% 50% 50% Encargado y 25 Protección Otros 7,123,615.03 7,123,615.03
Ambiental foros educativos de concientización que ra área de Gestión Ambiental para el desarrollo de gasto funcionarios del medio
promuevan un cambio en la cultura de programas de protección al ambiente y la presupuestado del servicio ambiente
manejo de los residuos sólidos. promoción en la población de la recuperación de
residuos sólidos valorizables.
Área de Incrementar y mejorar la capacidad de Oper 2 Cumplir con el pago de cuatro cuotas de Pagos 2 50% 2 50% Contador, 03 Otros 31,305,450.02 31,305,450.02
Infraestructura Vial gestión y trabajo de la UTGV, logrando ativo amortización por préstamo al Banco Nacional realizados tesorera Mantenimiento
mayores niveles de eficiencia técnica, para la compra de maquinaria y equipo nuevo de caminos y
operativa y financiera, que le permitan que permita brindar un mejor servicio en la calles
establecer alianzas estratégicas con habilitación de vías de comunicación.
instancias especializadas en la materia
para mejorar tecnologías, sistemas de
trabajo, ello dentro del marco
regulatorio y legal establecido.
Área de Servicios Fortalecer la gestión institucional Oper 3 Dotar del personal, suministros y servicios que Toneladas de 2000 50% 2000 50% Encargado y 02 Recolección Otros 88,636,363.64 88,636,363.64
mediante el diseño e implementación de ativo garanticen la recolección de 3500 toneladas de basura funcionarios de basura
un programa de mantenimiento de residuos sólidos durante todo el año. recolectadas del servicio
aseo de vías y sitios públicos,
recolección de residuos sólidos
aplicando parámetros que mejoren la
cobertura poblacional y espacial, la
calidad, la continuidad y la frecuencia
demandada por los habitantes del
cantón de Talamanca.
Área de Desarrollo Establecer una identidad cantonal Oper 4 Fomentar la integración social y el desarrollo de Actividades 1 33% 2 67% Alcalde 09 Educativos, Otros 4,000,000.00 5,000,000.00
Social propia. ativo la cultural en el Cantón a través de la realización realizadas Municipal culturales y
de actividades que fortalezcan la cultura y la deportivos
identidad Talamanqueña.
Área de Desarrollo Procurar aumentar la inversión social Mejo 5 Apoyar eventos para fomentar la educación y el Ejecución de 20% 20% 80% 80% Alcalde 09 Educativos, 700,000.00 4,400,000.00
Social en: salud, equipamiento, vivienda, ra deporte dentro del Cantón a través de la gasto Municipal culturales y
recursos humanos y educación. adquisición de equipos musicales para Centros presupuestado deportivos
Educativos y apoyo a Jóvenes para asistir a los
Juegos Nacionales
Área de Desarrollo Disponer de mecanismos y Oper 6 Dotar de los insumos necesarios para la gestión Ejecución de 50% 50% 50% 50% Encargado de 15 Mejoramiento Otros 25,416,735.31 25,416,735.31
y Ordenamiento procedimientos claros para ordenar el ativo de mejoramiento de la zona marítimo terrestre gasto zona en la zona
territorial desarrollo del territorio preservando los durante el periodo. presupuestado marítima marítimo
recursos naturales y atendiendo las terrestre terrestre
demandas de la población y de los
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diferentes sectores productivos.
FUNCION
PROGRAMACIÓN DE LA ARIO ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR
SERVICIOS
META RESPONS META
ABLE
META
OBJETIVOS DE MEJORA Y/O Divisió
PLAN DE INDICADOR n de
OPERATIVOS
I Semestre II Semestre
% %
DESARROLLO servicio
MUNICIPAL s I SEMESTRE II SEMESTRE
AREA Cód
09 - 31
ESTRATÉGICA igo No. Descripción
Área de Desarrollo Propiciar la organización de la Oper 7 Contar con los servicios de un profesional en Ejecución de 50% 50% 50% 50% Socióloga, 10 Servicios Otros 18,891,669.63 18,891,669.63
Social población con el fin de que cuenten con ativo Sociología y con recursos para ejecutar plan gasto vicealcaldía Sociales y
mecanismos eficientes de defensa y operativo de la oficina de servicios sociales. presupuestado complementarios
lucha en pro de los derechos que los .
asisten, considerado en este caso como
algo prioritario los derechos de las
poblaciones en condiciones de
desventaja o vulnerabilidad social.
Área de Desarrollo Procurar aumentar la inversión social Mejo 8 Mejorar la calidad de vida de personas adultas Adultos 300 50% 300 50% Comisión 10 Servicios Otros 50,238,750.00 50,238,750.00
Social en: salud, equipamiento, vivienda, ra mayores en condición extrema pobreza, a mayores cantonal Sociales y
recursos humanos y educación. través de actividades recreativas, servicios de beneficiados Conapam complementarios
salud, equipo y alimentación. .
Área de Desarrollo Procurar aumentar la inversión social Mejo 9 Garantizar la gestión administrativa del Centro Niños 88 50% 88 50% Alcalde, 10 Servicios Otros 69,168,000.00 69,168,000.00
Social en: salud, equipamiento, vivienda, ra de Cuido y Desarrollo Infantil del Cantón de Beneficiados tesorería Sociales y
recursos humanos y educación. Talamanca. complementarios
.
Área de Incrementar y mejorar la capacidad de Oper 10 Realizar reparaciones que permita brindar un Equipo reparado 0% 1 100% Contador, 03 Otros 619,750.46
Infraestructura Vial gestión y trabajo de la UTGV, logrando ativo mejor servicio en la habilitación de vías de tesorera Mantenimiento
mayores niveles de eficiencia técnica, comunicación. de caminos y
operativa y financiera, que le permitan calles
establecer alianzas estratégicas con
instancias especializadas en la materia
para mejorar tecnologías, sistemas de
trabajo, ello dentro del marco
regulatorio y legal establecido.
Área de Desarrollo Procurar aumentar la inversión social Oper 11 Contar con recursos que permitan la respuesta Emergencias 1 50% 1 50% Alcalde 28 Atención de Otros 2,500,000.00 2,500,000.00
Social en: salud, equipamiento, vivienda, ativo rápida a situaciones de emergencia dentro del Atendidas Municipal emergencias
recursos humanos y educación. Cantón. cantonales
SUBTOTALES 4.5 6.5 297,980,583.62 303,300,334.08
TOTAL POR PROGRAMA 41% 59%
36% Metas de Objetivos de Mejora 43% 58%
64% Metas de Objetivos Operativos 40% 60%
11 Metas formuladas para el programa
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PROGRAMA III: INVERSIONES
MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades
Producción Final: Proyectos de inversión
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL
PROGRAMACIÓN DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
PLAN DE META META POR META
DESARROLLO OBJETIVOS DE MEJORA FUNCIONARIO
INDICADOR GRUPOS SUBGRUPOS
MUNICIPAL Y/O OPERATIVOS I % II % RESPONSABLE
AREA Códig semestr semestr I SEMESTRE II SEMESTRE
ESTRATÉGICA o No. Descripción e e
Área de Incrementar y mejorar la 1 Cumplir con el 100% de los Compra y 50% 50% 50% 50% Alcalde, 02 Vías de Unidad Técnica 378,833,935.14 378,833,935.14
Infraestructura Vial capacidad de gestión y procesos administrativos y adquisición de proveeduría, comunicación de Gestión Vial
trabajo de la UTGV, logrando operativos que realiza bienes y servicios oficina gestión, terrestre
mayores niveles de eficiencia Unidad Técnica de Gestión Unidad Técnica,
técnica, operativa y Vial Municipal para Ingeniero
financiera, que le permitan garantizar el acceso vial a Municipal, Junta
Operat
establecer alianzas las diferentes comunidades Vial
ivo
estratégicas con instancias del Cantón.
especializadas en la materia
para mejorar tecnologías,
sistemas de trabajo, ello
dentro del marco regulatorio
y legal establecido.
Área de Incrementar y mejorar la Compra de maquinaria y Equipo adquirido 0% 5 100 Alcalde, 02 Vías de Unidad Técnica 0.00 500,000,000.00
Equipamientos capacidad de gestión y equipo de transporte para % proveeduría, comunicación de Gestión Vial
trabajo de la UTGV, logrando la UTGV Unidad Técnica, terrestre
mayores niveles de eficiencia Ingeniero
técnica, operativa y Municipal, Junta
financiera, que le permitan Vial
establecer alianzas Mejora 2
estratégicas con instancias
especializadas en la materia
para mejorar tecnologías,
sistemas de trabajo, ello
dentro del marco regulatorio
y legal establecido.
Área de Fortalecer el sistema de Facilitar el acceso terrestre Kilómetros 86.7 50% 86.7 50% Unidad Técnica 02 Vías de Mantenimiento 211,152,444.27 211,152,444.27
Infraestructura Vial gestión vial cantonal, a las diferentes intervenidos de Gestión Vial comunicación rutinario red
aplicando parámetros que comunidades del cantón a terrestre vial
mejoren la cobertura través del mantenimiento
poblacional y espacial, la Mejora 3 rutinario de las vías de
calidad, la continuidad y la comunicación.
frecuencia demandada por
los habitantes del cantón de
Talamanca.
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PROGRAMACIÓN DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
PLAN DE OBJETIVOS DE META META POR META
DESARROLLO FUNCIONARIO
MEJORA Y/O INDICADOR GRUPOS SUBGRUPOS
MUNICIPAL I % II % RESPONSABLE
OPERATIVOS
AREA semestr semestr I SEMESTRE II SEMESTRE
ESTRATÉGICA Código No. Descripción e e
Área de Fortalecer el sistema de Mejoramiento de pasos Ejecución del 10% 10% 90% 90% Alcalde, 02 Vías de Mejoramiento 38,700,000.00 348,300,000.00
Infraestructura Vial gestión vial cantonal, terrestres mediante la gasto proveeduría, comunicación red vial
aplicando parámetros que colocación de alcantarillas, presupuestado Ingeniero terrestre
mejoren la cobertura puentes, cabezales y
poblacional y espacial, la Mejora 4 asfaltado de calles que
calidad, la continuidad y la permita un mejor tránsito
frecuencia demandada por vial.
los habitantes del cantón
de Talamanca.
Área de Fortalecer el sistema de Contar con recursos que Emergencias 1 50% 1 50% Alcalde, 02 Vías de Unidad Técnica 5,000,000.00 5,000,000.00
Infraestructura Vial gestión vial cantonal, permitan la respuesta Atendidas proveeduría, comunicación de Gestión Vial
aplicando parámetros que rápida a situaciones de oficina gestión, terrestre
mejoren la cobertura emergencia dentro del Unidad Técnica,
poblacional y espacial, la Mejora 5 Cantón. Ingeniero
calidad, la continuidad y la Municipal, Junta
frecuencia demandada por Vial
los habitantes del cantón
de Talamanca.
Área de Realizar mejoras Remodelar y mejorar la Proyectos 1 50% 1 50% Proveeduría 01 Edificios Otros Edificios 7,000,000.00 7,000,000.00
Equipamientos puntuales en la infraestructura de realizados
infraestructura del edificio edificaciones públicas en el
que alberga las oficinas Cantón durante el año.
municipales, y dotarlos del
equipamiento necesario
Mejora 6
de tal forma que se cuente
con condiciones óptimas
para efectuar un trabajo
eficiente y brindar una
prestación de servicios de
mejor calidad.
Área de Servicios Fortalecer la capacidad de 7 Dotar de los recursos Ejecución del 50% 50% 50% 50% Encargado del 06 Otros Dirección 56,278,564.25 56,278,564.25
la administración necesarios para que la gasto Área proyectos Técnica y
municipal para ejercer las dirección técnica y estudios presupuestado Estudios
funciones de regulación realice las gestiones todo el
Operativo
del servicio que le año 2018
corresponde conforme el
código municipal y la
reglamentación vigente.
Área de Desarrollo Disponer de mecanismos 8 Contar con un fondo para Obras realizadas 0% 1 100 Comisión 07 Otros Otros 16,000,000.00
y Ordenamiento y procedimientos claros garantizar el Mejoramiento % Contratación, fondos e fondos e
territorial para ordenar el desarrollo a la Zona Marítimo Acalde y inversiones inversiones
Mejora
del territorio preservando Terrestre. proveeduría
los recursos naturales y
atendiendo las demandas
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de la población y de los
diferentes sectores
productivos.
Área de Desarrollo Diseñar e implementar 9 Adquirir un terreno en el Terreno adquirido 0 0% 1 100 Comisión 07 Otros Otros 6,000,000.00
Económico Local una propuesta de distrito de Telire para la % Contratación, fondos e fondos e
desarrollo económico y construcción de un Acalde y inversiones inversiones
fomento de proyectos Mercado artesanal que proveeduría
Mejora
productivos, generación permita a los pobladores
de empleo y creación de comercializar sus productos
base de datos. y brindar así oportunidades
de empleo.
Área de Desarrollo Diseñar e implementar 10 Fortalecer el desarrollo Proyecto 0% 1 100 Alcalde, 06 Otros Otros 7,000,000.00
Económico Local una propuesta de turístico y económico del ejecutado % proveeduría proyectos proyectos
desarrollo económico y Cantón mediante la compra
fomento de proyectos Mejora de Materiales y Mano de
productivos, generación Obra para Iluminación de la
de empleo y creación de playa de Manzanillo
base de datos.
Área de Fortalecer la capacidad de 11 Fortalecer el deporte en el Proyecto 0% 1 100 Alcalde, 06 Otros Otros 5,000,000.00
Equipamientos la administración Cantón mediante la ejecutado % proveeduría proyectos proyectos
municipal para ejercer las Construcción de una
funciones de regulación Gradería en la Cancha
Mejora
del servicio que le Multiusos de Cahuita
corresponde conforme el
código municipal y la
reglamentación vigente.
Área de Fortalecer el sistema de 12 Brindar a la ciudadanía del Proyecto 0% 1 100 Alcalde, 06 Otros Otros 5,000,000.00
Infraestructura Vial gestión vial cantonal, Distrito de Telire seguridad ejecutado % proveeduría proyectos proyectos
aplicando parámetros que vial mediante la
mejoren la cobertura Construcción de Aceras
poblacional y espacial, la Mejora para el Centro de Amubri
calidad, la continuidad y la
frecuencia demandada por
los habitantes del cantón
de Talamanca.
SUBTOTALES 2.6 9.4 696,964,943.65 1,545,564,943.65
TOTAL POR PROGRAMA 322% 78%
83% Metas de Objetivos de Mejora 416% 84%
17% Metas de Objetivos Operativos 350% 50%
12 Metas formuladas para el programa
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DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS
2018
AREAS ESTRATÉGICAS PROG I PROG II PROG III PROG IV TOTAL %
Área de Desarrollo Institucional 839,834,001.60 - 839,834,001.60 23%
Municipal
Área de Desarrollo Económico - - 13,000,000.00 - 13,000,000.00 0%
Local - 14,247,230.05 - -
Área de Desarrollo Ambiental 14,247,230.05 0%
Área de Desarrollo Social - 295,696,839.25 - - 295,696,839.25 8%
Área de Desarrollo y
- 50,833,470.61 16,000,000.00 -
Ordenamiento territorial 66,833,470.61 2%
Área de Infraestructura Vial - 63,230,650.50 1,581,972,758.81 - 1,645,203,409.31 44%
Área de Equipamientos - 519,000,000.00 536,400,000.00 14%
Área de Servicios 17,400,000.00 177,272,727.28 112,557,128.49 - 289,829,855.77 8%
TOTAL 857,234,001.60 601,280,917.69 2,242,529,887.30 - 3,701,044,806.59
23% 16% 61% 0%
ARTÍCULO VI: Clausura
Siendo las trece horas con treinta y ocho minutos, la señora Presidenta Municipal en ejercicio da por concluida la Sesión.----
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Yorleni Obando Guevara Candy Cubillo González
Secretaria Presidente a.i.
Marvin Gómez Bran
Alcalde Municipal
yog
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