Extraordinaria 11 · 2016-09-22
Acta Extraordinaria Nº 11 del 22-09-2016.pdf · 46 páginas · PDF original · ver en Google Drive
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- ~ Acuerdo (pág. 4) · unanime · aprobado Constitución Política, 55 de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, N° 8131 y 105 del Código Municipal, este …
ACTA EXTRAORDINARIA #11 Celebrada por el Honorable Concejo Municipal de Talamanca en la sala de sesiones de la Municipalidad de Talamanca, al ser las quince horas con treinta y ocho minutos del día jueves veintidós de setiembre del año dos mil dieciséis, con la siguiente asistencia.-------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- REGIDORES PROPIETARIOS Sra. Dinorah Romero Morales Presidenta Municipal --------------------------------------------------------------- Sra. Candy Cubillo González Vicepresidenta Municipal ----------------------------------------------------------- Msc. Arcelio García Morales ---------------------------------------------------------------------------------------------- Sr. Pablo Bustamante Cerdas -------------------------------------------------------------------------------------------- REGIDORES SUPLENTES Horacio Gamboa Herrera -------------------------------------------------------------------------------------------------- Luis Enrique Bermúdez Bermúdez--------------------------------------------------------------------------------------- Helen Simons Wilson-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pablo Mena Rodríguez ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Sra. Alicia Hidalgo Fernández – Vicealcaldesa primera ---------------------------------------------------------- Sr. Heriberto Hernández C. – Vicealcalde segundo---------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SÍNDICOS PROPIETARIOS Yolanda Amador Fallas---------------------------------------------------------------------------------------------------- Julio Molina Masis ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- SINDICOS SUPLENTES Tito Aníbal Granados Chavarría ----------------------------------------------------------------------------------------- Rosa Amalia López Medrano --------------------------------------------------------------------------------------------- Cándida Salazar Buitrago -------------------------------------------------------------------------------------------------- AUSENTES: La Regidora Sandra Vargas Badilla. El Síndico Giovanni Oporta Oporta. NOTA: El Regidor Luis Bermúdez fungió como propietario en ausencia del Lic. Pablo Guerra Miranda, Regidor. El señor Tito Aníbal Granados, Síndico, fungió como propietario en ausencia de la señora Sarai Itzel Blanco Blanco. La señora Cándida Salazar Buitrago fungió como propietaria en ausencia del señor Melvin Rodríguez, Síndico. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Presidenta Municipal: Dinorah Romero Morales
Secretaria de actas: Yorleny Obando Guevara ARTÍCULO I: Comprobación del quórum Una vez comprobado el quórum la señora Presidenta Municipal Dinorah Romero Morales inicia la Sesión, dando una cordial bienvenida a todos/as los/as presentes. ARTÍCULO II: Lectura y aprobación del orden del día Se da lectura al orden del día establecido, el mismo es aprobado por el Concejo Municipal, mediante votación verbal.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I.Comprobación del quórum-------------------------------------------------------------------------------------------------------- II.Lectura y aprobación del orden del día----------------------------------------------------------------------------------------- III.Oración--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- IV.Aprobación del Presupuesto Ordinario y Plan Operativo Anual 2017-------------------------------------------------- V.Mociones y acuerdos --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- VI.Clausura-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ARTÍCULO III: Oración La Regidora Candy Cubillo González, Vicepresidenta Municipal, dirige la oración.----------------------------------- ARTÍCULO IV: Aprobación del Presupuesto Ordinario y Plan Operativo Anual 2017 El Regidor Pablo Bustamante menciona firmará el presupuesto y no se va a oponer a firmarlo, pero solicito que conste en actas para que sepan que este Regidor no está de acuerdo con la compra de los tres carros nuevos, ni con las nuevas plazas, ya que no estamos claros realmente de donde va a salir ese dinero para poder pagar a esos nuevos empleados, y menos que el señor Alcalde día a día dice que no hay recursos, de donde vamos a sacar 701 millones de colones. El 40% que le corresponde a la costa eso lo voy a llevar hasta las últimas, porque es por ley invertirlo en la costa, y en este momento el 40% no se está invirtiendo en la costa, nosotros si vamos hacer la lucha, podemos firmarlo hoy pero no vamos a permitir que lo que nos corresponde a la zona costera no se nos dé. Por lo menos que se nos respete el 40% y nos tienen que decir donde se va invertir y que conste en actas eso. El Regidor Luis Bermúdez menciona que aquí nosotros como colegiados debemos tratar de hacer las cosas mejores, gracias a Dios todo salió bien y quedó en firme el acuerdo, y entonces a trabajar y ojalá todo salga bien. Soy también de la costa y este pueblo votó por mí y voy a trabajar por ello. La señora Dinorah Romero Morales, Presidenta Municipal, decirles que gracias a Dios se firmó este acuerdo por el bien de un pueblo que nos espera, y que espera de este Concejo lo mejor para ellos, muchas veces cuando discutimos no nos ponemos a ver lo impredecible que es el clima aquí, a veces uno piensa que el
pueblo nos eligió y no tenemos que darle respuesta, pero si debemos darlas, y quiero dejar claro que no vine aquí solo por la alta Talamanca hubo gente también que me apoyó de la costa, de Sixaola, Cahuita, a los que tengo mucho que agradecerles y dije que los votos de ellos los iba hacer valer, y quiero darle las gracias a Arcelio, a doña Candy, a don Luis y a Pablo a pesar de lo que diga, te agradezco porque aquí estamos por un cantón para trabajar por lo mejor de ellos. Muchas gracias y creo que es algo que vamos a prever para el 2017 y es trabajo que nos espera, debemos buscar la manera de trabajar por el bienestar del cantón, muchas gracias. El señor Julio Molina, Síndico, agradece a cada uno por apoyar el presupuesto, comparto plenamente la inquietud que tiene Bustamante de la costa, represento a la costa, pero tengo grandes amigos por todo el Cantón, y creo que en eso debemos de ser honestos, porque si hay un presupuesto que por ley le corresponde al Distrito de Cahuita se debe respetar eso, y no se puede modificar antojadizamente por algunas personas, quiero que eso quede claro, y si lo estamos haciendo estamos actuando de mala fe, ya que si la ley dice que eso es para Cahuita sí debe ser, y no se puede cambiar ya que estaría en contra de cualquier principio nuestro, agradecerle una vez más a cada uno de ustedes por ese gesto que tuvieron de aprobarlo, algunos no compartimos todo pero sabrá Dios lo que quiere con esos cambios. El Regidor Horacio Gamboa agradece a todos los compañeros que hicieron posible la aprobación de este presupuesto es para el bien de todo el cantón. La Regidora Helen Simons no podemos jugar con las necesidades del pueblo, se sabe que esto tiene que ir a la Contraloría. Hay un punto que me tiene preocupada del Presupuesto y lo digo porque lo fui a consultar con la encargada de Presupuesto para la Oficina de la Mujer solo se presupuestó el salario de la muchacha, vamos a tener un año donde esa oficina no va a tener recursos para trabajar. Cuando tengamos a las mujeres aquí arriba espero que tengamos una buena justificación. La señora Presidenta Municipal menciona que estará revisando ya que es un área que le corresponde y creo que se puede modificar y habría que ver como modificarlo, sería injusto no haber dejado recursos, necesitamos presupuesto para trabajar con las mujeres. La señora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, menciona que se puede modificar y debe hacerse y para eso estamos como Regidores para velar por eso, hay cosas que no comparto desde un principio como las plazas, los carros, pero si podemos modificar algunas cosas como para la oficina de la mujer y espero que podamos ayudar en la parte de acción social y en muchas cosas más que no están muy claras como se repartieron, eso es lo que se pide y como administración se pueda hacer las cosas de la mejor manera para el pueblo. Voy a estar atrás de eso y que se cumpla.
ARTÍCULO V: Mociones y acuerdos
Acuerdo único:
Moción presentada por la señora Presidenta Municipal, Dinorah Romero Morales, secundada por el Msc.
Arcelio García Morales, Regidor, que dice:
Asunto: Aprobación Presupuesto Ordinario y Plan Operativo Anual 2017.
Con fundamento a Artículos 11 de la Constitución Política, 55 de la Ley de la Administración Financiera de la
República y Presupuestos Públicos, N° 8131 y 105 del Código Municipal, este Concejo acuerda:
“APROBAR PRESUPUESTO ORDINARIO Y PLAN OPERATIVO ANUAL PARA EL EJERCICIO
ECONÓMICO 2017, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS OBJETIVOS PROPUESTOS. DICHO MONTO
ASCIENDE A LA SUMA DE DOS MIL NOVECIENTOS DIECISIETE MILLONES, SEISCIENTOS SETENTA
Y CUATRO MIL, OCHOCIENTOS ONCE COLONES CON 00 CTS.” DISPENSO DEL TRÁMITE DE
COMISIÓN. ACUERDO FIRME APROBADO POR UNANIMIDAD.
MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2017
DETALLE GENERAL DE INGRESOS
1. SECCION DE INGRESOS
Porcentaje
CODIGO DETALLE MONTO Relativo
TOTALES GENERALES 2,917,674,811.00 100.00%
1.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES 1,397,968,792.00 47.91%
1.1.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS TRIBUTARIOS 692,000,000.00 23.72%
1.1.2.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 265,000,000.00 9.08%
1.1.2.1.00.00.0.0.000 Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles 250,000,000.00 8.57%
1.1.2.3.00.00.0.0.000 Impuesto sobre el patrimonio 7,500,000.00 0.26%
1.1.2.4.00.00.0.0.000 Impuesto sobre los traspasos de bienes inmuebles 7,500,000.00 0.26%
1.1.3.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 410,000,000.00 14.05%
1.1.3.2.00.00.0.0.000 IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE BIENES Y 55,000,000.00
SERVICIOS 1.89%
1.1.3.2.01.00.0.0.000 IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE BIENES 55,000,000.00 1.89%
1.1.3.2.01.05.0.0.000 Impuestos específicos sobre la construcción 55,000,000.00 1.89%
1.1.3.3.00.00.0.0.000 OTROS IMPUESTOS A LOS BIENES Y SERVICIOS 355,000,000.00 12.17%
1.1.3.3.01.00.0.0.000 Licencias profesionales comerciales y otros permisos 355,000,000.00 12.17%
1.1.9.0.00.00.0.0.000 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS 17,000,000.00 0.58%
1.1.9.1.00.00.0.0.000 IMPUESTO DE TIMBRES 17,000,000.00 0.58%
1.3.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 410,536,000.00 14.07%
1.3.1.0.00.00.0.0.000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 316,336,000.00 10.84%
1.3.1.2.00.00.0.0.000 VENTA DE SERVICIOS 313,336,000.00 10.74%
1.3.1.2.05.00.0.0.000 SERVICIOS COMUNITARIOS 313,336,000.00 10.74%
1.3.1.2.05.04.0.0.000 Servicios de saneamiento ambiental 175,000,000.00 6.00%
1.3.1.2.09.09.0.0.000 Venta de otros servicios 138,336,000.00 4.74%
1.3.1.3.00.00.0.0.000 DERECHOS ADMINISTRATIV0S 3,000,000.00 0.10%
1.3.1.3.02.00.0.0.000 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS PÚBLICOS 3,000,000.00 0.10%
1.3.1.3.02.09.0.0.000 Otros derechos administrativos a otros servicios públicos 3,000,000.00 0.10%
1.3.2.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 65,000,000.00 2.23%
1.3.2.2.00.00.0.0.000 RENTA DE LA PROPIEDAD 65,000,000.00 2.23%
1.3.2.2.02.00.0.0.000 Alquiler de terrenos 65,000,000.00 2.23%
1.3.3.0.00.00.0.0.000 MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES 1,200,000.00 0.04%
1.3.3.1.00.00.0.0.000 MULTAS Y SANCIONES 1,200,000.00 0.04%
1.3.3.1.09.00.0.0.000 Otras multas 1,200,000.00 0.04%
1.3.4.0.00.00.0.0.000 INTERESES MORATORIOS 28,000,000.00 0.96%
1.3.4.1.00.00.0.0.000 Intereses moratorios por atraso en pago de impuesto 20,000,000.00 0.69%
1.3.4.2.00.00.0.0.000 Intereses moratorios por atraso en pago de bienes y servicios 8,000,000.00 0.27%
1.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 295,432,792.00 10.13%
1.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO 295,432,792.00 10.13%
1.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencias corrientes del Gobierno Central 186,084,652.00 6.38%
1.4.1.2.00.00.0.0.000 Transferencias corrientes de Órganos Desconcentrados 100,327,500.00 3.44%
1.4.1.3.00.00.0.0.000 Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas no Empresariales 9,020,640.00 0.31%
2.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE CAPITAL 1,519,706,019.00 52.09%
2.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,519,706,019.00 52.09%
2.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO 1,519,706,019.00 52.09%
2.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencias de capital del Gobierno Central 1,519,111,964.00 52.07%
2.4.1.3.00.00.0.0.000 Transferencias de capital de Instituciones Descentralizadas no Empresariales 594,055.00 0.02%
2. SECCION DE EGRESOS
2.1 SECCIÓN DE EGRESOS POR PARTIDA GENERAL Y POR PROGRAMA
PROGRAMA I:
PROGRAMA II:
DIRECCIÓN Y PROGRAMA III: %
SERVICIOS TOTALES
ADMINISTRACIÓN INVERSIONES
COMUNALES
GENERAL
TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO 716,563,592.51 551,823,579.40 1,649,287,639.09 2,917,674,811.00 100%
0 REMUNERACIONES 536,510,691.07 161,357,734.83 701,931,556.44 1,399,799,982.34 48%
1 SERVICIOS 39,722,126.94 202,879,846.34 171,217,977.64 413,819,950.92 14%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 10,900,000.00 121,978,943.26 255,106,460.92 387,985,404.18 13%
3 INTERESES Y COMISIONES 0.00 33,541,861.08 0.00 33,541,861.08 1%
5 BIENES DURADEROS 0.00 0.00 500,031,644.09 500,031,644.09 17%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 126,280,774.51 3,000,000.00 8,000,000.00 137,280,774.51 5%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3,150,000.00 0.00 0.00 3,150,000.00 0%
8 AMORTIZACION 0.00 29,065,193.89 0.00 29,065,193.89 1%
9 CUENTAS ESPECIALES 0.00 0.00 13,000,000.00 13,000,000.00 0%
2.2 DETALLE POR OBJETO DEL GASTO
PROGRAMA I: DIRECCION YADMINISTRACION GENERAL
EGRESOS TOTALES 716,563,592.51 100%
1 GASTOS DE ADMINISTRACION 524,372,925.39 73%
2 AUDITORIA INTERNA 62,759,892.62 9%
4 REGISTRO DE DEUDAS, FONDOS Y TRANSFERENCIAS 129,430,774.51 18%
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES
EGRESOS TOTALES 551,823,579.40 100%
2 RECOLECCION DE BASURA 157,500,000.00 29%
3 MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y CALLES 63,201,109.97 11%
9 EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS 2,800,000.00 1%
10 SERVICIOS SOCIALES COMPLEMENTARIOS 274,179,714.08 50%
15 MEJORAMIENTO EN LA ZONA MARITIMO TERRESTRE 44,854,933.10 8%
25 PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 4,900,000.00 1%
28 ATENCION DE EMERGENCIAS CANTONALES 4,387,822.25 1%
PROGRAMA III: INVERSIONES
INVERSIONES 1,649,287,639.09 100%
GRUPO 5.03.01 EDIFICIOS 18,500,000.00 1.12%
Proyecto 1 Construcción y mejoras instalaciones del edificio municipal 15,500,000.00 0.94%
Compra de materiales para remodelación de aula de estudio de la Casa de la
Proyecto 2 cultura de Puerto Viejo 3,000,000.00 0.18%
VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTE 1,519,111,964.00 92.11%
GRUPO 5.03.02 Unidad técnica de Gestión Vial Municipal 730,616,202.62 44.30%
Proyecto 1 Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Cantonal 426,464,117.30 25.86%
Proyecto 3 Mejoramiento de la red vial cantonal (No. 8114) 342,031,644.09 20.74%
Proyecto 4 Casos de ejecución inmediata de la red vial cantonal (emergencias) 20,000,000.00 1.21%
GRUPO 5.03.06 OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 98,675,675.09 5.98%
Proyecto 1 DIRECCION TECNICA Y ESTUDIOS 91,175,675.09 5.53%
Proyecto 2 Construcción de Casetilla de buses Laureles 1,500,000.00 0.09%
Proyecto 3 Construcción de Casetilla de buses San Box 1,500,000.00 0.09%
Proyecto 4 Construcción de Casetilla de buses Catarina 1,500,000.00 0.09%
Proyecto 4 Construcción de Casetilla de buses Manzanillo 1,500,000.00 0.09%
Proyecto 4 Construcción de Casetilla de buses Cocles 1,500,000.00 0.09%
GRUPO 5.03.07 OTROS FONDOS E INVERSIONES 13,000,000.00 0.79%
PRESUPUESTO ORDINARIO 2017
2.3 SECCIÓN DE EGRESOS GENERAL Y POR PROGRAMA
PROGRAMA I: PROGRAMA II:
RESUMEN GENERAL POR PROGRAMAS, PARTIDAS Y GRUPOS DE SUB DIRECCIÓN Y PROGRAMA III:
CODIGO
ADMINISTRACIÓN
SERVICIOS TOTALES
PARTIDAS INVERSIONES
GENERAL COMUNALES
TOTAL 716,563,592.51 551,823,579.40 1,649,287,639.09 2,917,674,811.00 100%
0 REMUNERACIONES 536,510,691.07 161,357,734.83 701,931,556.44 1,399,799,982.34 48%
0,01 REMUNERACIONES BASICAS 249,988,177.33 89,588,497.96 315,503,954.56 655,080,629.86 22%
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 249,988,177.33 89,588,497.96 315,503,954.56 655,080,629.86 22%
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 23,628,780.00 0.00 118,214,736.69 141,843,516.69 5%
0.02.01 Tiempo extraordinario 0.00 0.00 118,214,736.69 118,214,736.69 4%
0.02.05 Dietas 23,628,780.00 0.00 0.00 23,628,780.00 1%
0.03 INCENTIVOS SALARIALES 185,236,296.15 47,337,436.97 162,074,339.81 394,648,072.93 14%
0.03.01 Retribución por años servidos 75,567,559.15 27,085,711.13 73,539,976.21 176,193,246.48 6%
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 45,297,829.32 0.00 9,505,004.13 54,802,833.44 2%
0.03.03 Decimotercer mes 33,478,805.65 10,532,764.23 45,830,233.20 89,841,803.08 3%
0.03.04 Salario escolar 30,892,102.03 9,718,961.62 33,199,126.28 73,810,189.92 3%
0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 39,170,202.61 12,323,334.14 53,621,372.79 105,114,909.54 4%
0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social 37,161,474.27 11,691,368.29 50,871,558.80 99,724,401.36 3%
0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 2,008,728.34 631,965.85 2,749,813.99 5,390,508.18 0%
0.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 38,487,234.98 12,108,465.75 52,517,152.59 103,112,853.32 4%
0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (14,5) 20,408,679.93 6,420,773.07 27,938,110.13 54,767,563.13 2%
0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (1,5) 6,026,185.02 1,895,897.56 8,249,441.97 16,171,524.55 1%
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral (3) 12,052,370.03 3,791,795.12 16,329,600.49 32,173,765.64 1%
1 SERVICIOS 39,722,126.94 202,879,846.34 171,217,977.64 413,819,950.92 14%
1.01 ALQUILERES 0.00 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00 0%
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 0.00 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00 0%
1.02 SERVICIOS BÁSICOS 7,750,000.00 39,500,000.00 3,200,000.00 50,450,000.00 2%
1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado 200,000.00 0.00 200,000.00 400,000.00 0%
1.02.02 Servicio de energía eléctrica 4,000,000.00 0.00 2,500,000.00 6,500,000.00 0%
1.02.03 Servicio de correo 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 0%
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 3,500,000.00 0.00 500,000.00 4,000,000.00 0%
1.02.99 Otros servicios básicos 0.00 39,500,000.00 0.00 39,500,000.00 1%
1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 2,000,000.00 0.00 4,500,000.00 6,500,000.00 0%
1.03.01 Información 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0%
1.03.02 Publicidad y propaganda 1,000,000.00 0.00 3,500,000.00 4,500,000.00 0%
PROGRAMA I: PROGRAMA II:
RESUMEN GENERAL POR PROGRAMAS, PARTIDAS Y GRUPOS DE SUB DIRECCIÓN Y PROGRAMA III:
CODIGO
ADMINISTRACIÓN
SERVICIOS TOTALES
PARTIDAS INVERSIONES
GENERAL COMUNALES
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0%
1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 9,505,362.21 150,736,000.00 51,500,000.00 211,741,362.21 7%
1.04.02 Servicios jurídicos 0.00 0.00 7,000,000.00 7,000,000.00 0%
1.04.05 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos 3,505,362.21 0.00 0.00 3,505,362.21 0%
1.04.06 Servicios generales 0.00 138,336,000.00 0.00 138,336,000.00 5%
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 6,000,000.00 12,400,000.00 44,500,000.00 62,900,000.00 2%
1.05 GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE 7,900,000.00 0.00 28,778,058.20 36,678,058.20 1%
1.05.01 Transporte dentro del país 2,700,000.00 0.00 0.00 2,700,000.00 0%
1.05.02 Viáticos dentro del país 5,200,000.00 0.00 28,778,058.20 33,978,058.20 1%
1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 9,039,277.53 2,843,846.34 12,358,470.98 24,241,594.85 1%
1.06.01 Seguros 9,039,277.53 2,843,846.34 12,358,470.98 24,241,594.85 1%
1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 1,420,791.60 4,800,000.00 5,000,000.00 11,220,791.60 0%
1.07.01 Actividades de capacitación 920,791.60 1,000,000.00 5,000,000.00 6,920,791.60 0%
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 500,000.00 3,800,000.00 0.00 4,300,000.00 0%
1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 2,106,695.60 5,000,000.00 55,881,448.46 62,988,144.06 2%
1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 2,106,695.60 5,000,000.00 54,881,448.46 61,988,144.06 2%
1.08.07 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 10,900,000.00 121,978,943.26 255,106,460.92 387,985,404.18 13%
2.01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 5,700,000.00 14,007,388.26 191,928,567.38 211,635,955.64 7%
2.01.01 Combustibles y lubricantes 4,000,000.00 14,007,388.26 190,428,567.38 208,435,955.64 7%
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 1,700,000.00 0.00 1,500,000.00 3,200,000.00 0%
2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 0.00 101,127,500.00 0.00 101,127,500.00 3%
2.02.03 Alimentos y bebidas 0.00 101,127,500.00 0.00 101,127,500.00 3%
2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 1,950,000.00 0.00 1,950,000.00 0%
2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción 0.00 1,950,000.00 0.00 1,950,000.00 0%
2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 2,000,000.00 3,594,055.00 53,177,893.54 58,771,948.54 2%
2.04.01 Herramientas e instrumentos 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0%
2.04.02 Repuestos y accesorios 2,000,000.00 3,594,055.00 52,177,893.54 57,771,948.54 2%
2.99 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 3,200,000.00 1,300,000.00 10,000,000.00 14,500,000.00 0%
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 900,000.00 0.00 2,500,000.00 3,400,000.00 0%
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 1,700,000.00 0.00 1,500,000.00 3,200,000.00 0%
2.99.04 Textiles y vestuario 0.00 200,000.00 5,000,000.00 5,200,000.00 0%
2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 600,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 2,600,000.00 0%
2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 0%
3 INTERESES Y COMISIONES 0.00 33,541,861.08 0.00 33,541,861.08 1%
PROGRAMA I: PROGRAMA II:
RESUMEN GENERAL POR PROGRAMAS, PARTIDAS Y GRUPOS DE SUB DIRECCIÓN Y PROGRAMA III:
CODIGO
ADMINISTRACIÓN
SERVICIOS TOTALES
PARTIDAS INVERSIONES
GENERAL COMUNALES
3.02 INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS 0.00 33,541,861.08 0.00 33,541,861.08 1%
3.02.06 Intereses sobre préstamos de Instituciones Públicas financieras 0.00 33,541,861.08 0.00 33,541,861.08 1%
5 BIENES DURADEROS 0.00 0.00 500,031,644.09 500,031,644.09 17%
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILARIO 0.00 0.00 127,000,000.00 127,000,000.00 4%
5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción 0.00 0.00 80,000,000.00 80,000,000.00 3%
5.01.02 Equipo de transporte 0.00 0.00 36,000,000.00 36,000,000.00 1%
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 0.00 0.00 6,000,000.00 6,000,000.00 0%
5.01.05 Equipo y programas de cómputo 0.00 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 0%
5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 0.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 0%
5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 0.00 0.00 373,031,644.09 373,031,644.09 13%
5.02.01 Edificios 0.00 0.00 23,500,000.00 23,500,000.00 1%
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0.00 0.00 342,031,644.09 342,031,644.09 12%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0.00 0.00 7,500,000.00 7,500,000.00 0%
6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 126,280,774.51 3,000,000.00 8,000,000.00 137,280,774.51 5%
6.01.01 Transferencias corrientes al Gobierno Central 121,280,774.51 0.00 0.00 121,280,774.51 4%
6.01.02 Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados 2,500,000.00 0.00 0.00 2,500,000.00 0%
6.01.03 Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales 8,000,000.00 0.00 0.00 8,000,000.00 0%
6.01.04 Transferencias corrientes a Gobiernos Locales 31,992,814.24 0.00 0.00 31,992,814.24 1%
6.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 78,787,960.27 0.00 0.00 78,787,960.27 3%
6.02.02 Becas a terceras personas 5,000,000.00 3,000,000.00 0.00 8,000,000.00 0%
6.02.03 Ayudas a funcionarios 0.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 0%
6.03 PRESTACIONES 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0%
6.03.01 Prestaciones legales 0.00 0.00 8,000,000.00 8,000,000.00 0%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 0.00 8,000,000.00 8,000,000.00 0%
7.01 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO 3,150,000.00 0.00 0.00 3,150,000.00 0%
6.01.02 Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados 3,150,000.00 0.00 0.00 3,150,000.00 0%
8 AMORTIZACION 3,150,000.00 0.00 0.00 3,150,000.00 0%
8.02 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS 0.00 29,065,193.89 0.00 29,065,193.89 1%
8.02.04 Amortización de préstamos de Instituciones Públicas financieras 0.00 29,065,193.89 0.00 29,065,193.89 1%
9 CUENTAS ESPECIALES 0.00 29,065,193.89 0.00 29,065,193.89 1%
9.02 SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 0.00 0.00 13,000,000.00 13,000,000.00 0%
9.02.02 Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria 0.00 0.00 13,000,000.00 13,000,000.00 0%
ESTIMACION DE INGRESOS PRESUPUESTO ORDINARIO 2017
ESTIMACION FACTOR CORRELA- ESTIMACION REGRESION ESTIMACION REGRESION ESTIMACION REGRESION
CONCEPTO MINIMOS DE CIÓN AL REGRESION LOGARITMI- REGRESION EXPONEN- REGRESION POTENCIAL
CIAL
DE INGRESO 2012 2013 2014 2015 2016 CUADRADOS CORRELA- CUADRADO LOGARITMICA CA CORRE- EXPONENCIAL CORRE- POTENCIAL CORRELA-
2017 CIÓN 2017 LACION 2017 LACIÓN. 2017 CIÓN.
Impuesto sobre
bienes inmuebles 122,450,728.7 141,828,629.0 174,650,465.1 178,578,000.7 274,823,246.0 280,914,535.76 0.9200 0.8463 243,352,786.02 0.8422 0.9553
18.6232 18.7701 18.9783 19.0005 19.4316 298,696,242.47 246,358,616.85 0.9008
Impuesto sobre
construcciones 43,893,918.6 32,981,115.0 44,339,441.0 36,727,559.3 48,780,311.9 45,400,238.42 0.3359 0.1128 42,924,906.94 0.1892 0.3180
17.5973 17.3114 17.6074 17.4190 17.7028 45,046,542.23 42,432,001.17 0.1722
Timbre
municipales 22,010,112.4 21,391,112.0 20,056,845.9 33,656,109.9 29,057,658.8 33,142,395.02 0.7108 0.5053 30,128,078.18 0.6358 0.7143
16.9070 16.8785 16.8141 17.3317 17.1848 33,459,599.76 29,736,709.49 0.6300
Patentes
Municipales 180,873,143.2 202,855,347.8 226,172,263.6 244,430,779.4 320,741,130.8 331,407,954.96 0.9483 0.8992 296,478,152.42 0.8739 0.9714
19.0133 19.1280 19.2368 19.3144 19.5861 343,733,024.57 298,984,514.44 0.9140
Alquiler milla
marítima 37,662,451.3 37,709,757.2 40,184,924.8 47,596,500.1 72,067,219.8 70,653,054.57 0.8543 0.7298 61,004,369.84 0.7301 0.8838
17.4442 17.4454 17.5090 17.6783 18.0931 72,074,485.16 59,940,153.31 0.7646
Recolección de
basura 116,740,219.0 118,908,730.1 136,201,443.7 134,476,249.1 187,359,599.2 185,779,132.03 0.8677 0.7529 167,562,293.63 0.7685 0.8910
18.5755 18.5939 18.7296 18.7169 19.0485 188,317,343.43 166,780,379.74 0.8002
Patente de Licores
69,259.4 47,543,097.9 41,085,816.2 42,573,587.4 52,388,984.5 66,633,130.96 0.7514 0.5647 60,266,801.74 0.8549 0.7156
11.1456 17.6771 17.5312 17.5667 17.7742 643,873,170.16 314,401,093.60 0.8463
Rótulos Públicos
9,093,976.0 11,154,079.4 10,687,255.4 12,098,381.2 14,306,669.8 14,878,979.14 0.9346 0.8735 13,723,191.02 0.8931 0.9385
16.0231 16.2273 16.1846 16.3086 16.4762 15,251,860.24 13,847,388.50 0.9142
Nota: La información de Ingresos Proyectados para este año está basada en los Ingresos Reales de Enero a Julio 2016 y Julio a Diciembre 2015.
3. SECCIÓN DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
3.1 CUADRO Nº 1: DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS
CODIGO SEGÚN
INGRESO ESPECÍFICO MONTO APLICACIÓN MONTO
CLASIFICADOR DE Programa Act/Serv/Grupo
Proyecto
INGRESOS
1.1.2.1.01.00.0.0.000 Impuesto de bienes inmuebles, Ley 7729 250,000,000.00 I 04 Juntas de Educación 10% 25,000,000.00
I 02 Auditoría Interna (remuneraciones) 25,000,000.00
I 04 O.N.T. 2,500,000.00
I 04 Registro Nacional 7,500,000.00
I 04 Concejo Nacional de Rehabilitación 6,992,814.24
II 03 Amortización e Intereses préstamo BNCR 62,607,054.97
II 28 Atención de Emergencias 4,387,822.25
I 04 Aporte Comité Cantonal de deportes y recreación 41,956,885.41
I 04 Aportes y Subsidios por convención colectiva 5,000,000.00
I 04 Unión Nacional de Gobiernos locales 4,817,214.46
III 04 1 Dirección Técnica y Estudios 64,238,208.68
250,000,000.00
1.1.9.1.02.00.0.0.000 Timbre Pro-parques Nacionales. 5,000,000.00 I 04 Aporte a CONAGEBIO 500,000.00
I 04 Aporte al Fondo Parques Nacionales 3,150,000.00
II 25 PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 1,350,000.00
5,000,000.00
1.3.1.2.09.09.0.0.000 Venta de otros servicios (CECUDI) 138,336,000.00 II 10 Servicios Sociales Complementarios (CECUDI) 138,336,000.00
1.3.2.2.02.01.0.0.000 Alquiler de terrenos de la milla marítima, Ley 6043 65,000,000.00 III 07 2 Cuenta especial: Fondo 20% ZMT 13,000,000.00
II 15 Mejoramiento en la Zona Marítimo Terrestre 26,000,000.00
III 05 1 Construcción y mejoras instalaciones del edificio municipal 15,500,000.00
Compra de materiales para remodelación de aula de estudio de
III 05 2 la Casa de la cultura de Puerto Viejo 3,000,000.00
III 06 2 Construcción de Casetilla de buses Laureles 1,500,000.00
III 06 3 Construcción de casetilla de buses San Box 1,500,000.00
III 06 4 Construcción de casetilla de buses Catarina 1,500,000.00
III 06 5 Construcción de casetilla de buses Manzanillo 1,500,000.00
III 06 6 Construcción de casetilla de buses Cocles 1,500,000.00
65,000,000.00
1.3.1.2.05.04.1.0.000 Servicio de recolección de basura 175,000,000.00 II 02 Recolección de basura 157,500,000.00
II 15 Mejoram. Zona marítimo 17,500,000.00
175,000,000.00
1.4.1.3.00.00.0.0.001 Transferencias IFAM licores 9,020,640.00 I 01 Auditoría Interna 9,020,640.00
9,020,640.00
1.1.3.3.01.03.0.0.000 Patente de Licores 40,000,000.00 I 01 Administración General (remuneraciones) 40,000,000.00
40,000,000.00
CODIGO SEGÚN
INGRESO ESPECÍFICO MONTO APLICACIÓN MONTO
CLASIFICADOR DE Programa Act/Serv/Grupo
Proyecto
INGRESOS
1.4.1.1.00.00.0.0.001 Impuesto al banano Ley 7313 (1) 66,784,652.00 I 04 Aporte a Caproba (Cuota Ordinaria) 18,656,930.00
I 04 Aporte a Caproba para UTAMA 20% Ley 7313 13,356,930.40
II 09 Actividades Culturales 2,800,000.00
I 02 Auditoría Interna 1,400,000.00
I 01 Administración General (Servicios y Mat y Sum) 30,570,791.60
66,784,652.00
1.4.1.1.00.00.0.0.001 Recursos decreto Ley N°9154 Migración y Extranjería 119,300,000.00 II 15 Mejoram. Zona marítimo 1,354,933.10
III 04 1 Dirección Técnica y Estudios 26,937,466.41
II 25 Protección medio ambiente 3,550,000.00
I 02 Auditoría Interna 27,339,252.62
II 10 Servicios Complementarios 35,516,214.08
I 01 Administración General (Mat. y suministros) 6,612,057.81
I 01 Administración General (Seguros) 8,028,528.63
I 01 Administración General (remuneraciones) 9,961,547.35
119,300,000.00
1.4.1.2.00.00.0.0.003 Consejo nacional Persona Adulta mayor Ley N° 9188 100,327,500.00 II 10 Servicios Complementarios y Sociales 100,327,500.00
2.4.1.1.00.00.0.0.002 Recursos Simplificación Tributaria Ley Nº8114 1,519,111,964.00 III 02 1 Unidad Técnica de Gestión Vial 730,616,202.62
02 2 Mantenimiento Rutinario de la Red Vial 426,464,117.30
02 4 Mejoramiento de la red vial cantonal 342,031,644.09
02 8 Casos de ejecución inmediata de la red vial cantonal 20,000,000.00
1,519,111,964.00
2.4.1.3.00.00.0.0.001 Transferencias IFAM 6909(impuesto al ruedo) 594,055.00 II 03 Caminos y calles 594,055.00
594,055.00
1.1.3.3.01.01.0.0.000 Impuesto sobre rótulos públicos. 15,000,000.00 I 01 Administración General(remuneraciones) 15,000,000.00
1.1.3.3.01.02.0.0.000 Patentes Municipales 300,000,000.00 I 01 Administración General(remuneraciones) 300,000,000.00
1.1.2.3.00.00.0.0.001 Timbres municipales (por constitución de sociedades) 7,500,000.00 I 01 Administración General(remuneraciones) 7,500,000.00
1.1.2.4.00.00.0.0.001 Timbres municipales (por traspasos de bienes inmuebles) 7,500,000.00 I 01 Administración General(remuneraciones) 7,500,000.00
1.1.3.2.01.05.0.0.000 Impuestos específicos sobre la construcción 55,000,000.00 III 04 1 Administración General(remuneraciones) 55,000,000.00
1.1.9.1.01.00.0.0.000 Timbres municipales (por hipotecas y cédulas hipotecarias) 12,000,000.00 I 01 Administración General(remuneraciones) 12,000,000.00
1.3.1.3.02.09.2.0.000 Otros derechos administrativos a otros servicios públicos 3,000,000.00 I 01 Administración General(remuneraciones) 3,000,000.00
1.3.3.1.09.02.0.0.001 Multas por infracción Ley de construcciones 1,200,000.00 I 01 Administración General(remuneraciones) 1,200,000.00
1.3.4.1.00.00.0.0.000 Intereses moratorios por atraso en pago de impuesto 20,000,000.00 I 01 Administración General(remuneraciones) 20,000,000.00
1.3.4.2.00.00.0.0.000 Intereses moratorios por atraso en pago de bienes y servicios 8,000,000.00 I 01 Administración General(remuneraciones) 8,000,000.00
TOTALES GENERALES 2,917,674,811.00 TOTALES GENERALES 2,917,674,811.00
Yo Krissia Carazo Solís en calidad de encargado de Planificación y presupuesto, responsable de elaborar este detalle hago constar que los datos suministrados anteriormente corresponden a las aplicaciones dadas por la Municipalidad a la
totalidad de los recursos incorporados en el presupuesto inicial 2017
Firma del funcionario responsable: _______________________________
3.2 CUADRO Nº 2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL (Recursos Humanos)
Procesos sustantivos Por programa Apoyo Por programa
Sueldos para Servicios especiales
Nivel
cargos fijos
Servicios Sueldos para Puestos de
especiales Diferencia I II III IV cargos fijos confianza Otros Diferencia I II III IV
Nivel superior ejecutivo 0 0 2 0 2
Profesional 6 0 1 1 4 4 0 4
Técnico 13 0 1 3 9 4 0 4
Administrativo 1 0 0 0 1 2 0 2
De servicio 30 0 6 24 1 0 1
Total 50 0 0 2 10 38 0 13 0 0 0 13 0 0 0
RESUMEN: RESUMEN POR PROGRAMA:
Plazas en sueldos para cargos fijos 63 Programa I: Dirección y Administración General 15
Plazas en servicios especiales 0 Programa II: Servicios Comunitarios 10
Plazas en procesos sustantivos 50 Programa III: Inversiones 38
Plazas en procesos de apoyo 13 Programa IV: Partidas específicas 0
Total de plazas 63 Total de plazas 63
Elaborado por Krissia Carazo Solís
Fecha: 18/08/2016
3.3 CUADRO Nº 3 SALARIO DEL ALCALDE Y VICEALCALDE AÑO 2017
De acuerdo al artículo 20 del Código Municipal (1)
a) Salario mayor pagado Con las Más la anualidad del
anualidades periodo
aprobadas
(Puesto )
Fecha de ingreso ACTUAL PROPUESTO
Salario Base 1,548,099.26 1,723,847.23
Anualidades 1,346,846.35 1,551,462.50
Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) 0.00 0.00
Carrera Profesional 0.00 0.00
Otros incentivos salariales 0.00 0.00
Total salario mayor pagado 2,894,945.61 3,275,309.73
más:
10% del salario mayor pagado (según artículo 20 Código 289,494.56 327,530.97
Municipal)
Salario base del Alcalde 3,184,440.17 3,602,840.70 (3)
Más:
Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) 2,069,886.11 1,981,562.39 (4)
Total salario mensual 5,254,326.29 5,584,403.09
SALARIO DEL VICEALCALDE/SA
a) Con base en el 80% del salario base del Alcalde/sa
ACTUAL PROPUESTO
Salario base del Vicealcalde/sa (Art.20 del Código Municipal)
2,547,552.14 2,882,272.56
Más:
Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) - -
Total salario mensual 2,547,552.14 2,882,272.56
3.4 DETALLE DE LA DEUDA
ENTIDAD TOTAL DEUDAS OBJETIVO DEL SALDO
FINANCIERA Nº OPERACIÓN INTERESES AMORTIZACIÓN TOTAL PRÉSTAMO
Compra de Equipo
001-0001-014- y maquinaria 398,447,826.60
BNCR 30801371 33,541,861.08 29,065,193.89 62,607,054.97 nueva
TOTALES 33,541,861.08 29,065,193.89 62,607,054.97
PRESUPUESTO
ORDINARIO 2015 33,541,861.08 29,065,193.89 62,607,054.97
3.5 CUADRO Nº 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL A FAVOR DE ENTIDADES
PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO
Nota: En este presupuesto no se presentan transferencias a entidades privadas sin fines de lucro.
4. ANEXOS
ANEXO 1: RELACIÓN INGRESO GASTO EN SERVICIOS PÚBLICOS
Detalle Recolección
Servicio de basura
1 Ingreso estimado según tasa 175,000,000.00
2 Egresos de operación del servicio
(Renglón 7 cuadro siguiente) 173,250,000.00
3 Sobrante de ingreso por tasa,
una vez financiado el servicio (1-2) 1,750,000.00
4 Otros ingresos relacionados 0.00
5 Total de ingresos disponibles
para inversión (3+4) 1,750,000.00
Menos: Inversiones y servicio de la deuda del servicio 0.00
6 Amortización deuda 0.00
7 Superávit o déficit total del servicio (5-6) 1,750,000.00
8 % de gastos cubiertos por
los ingresos del servicio (1+4) 1.01
EGRESOS DE OPERACION DEL SERVICIO
Detalle Recolección
basura
1 Gasto del servicio 157,500,000.00
2 Menos: Maquinaria y equipo y Amortización de la deuda. 0.00
Amortización de la deuda del Servicio 0.00
5 Subtotal (2) 157,500,000.00
6 % gastos de administración (A) 15,750,000.00
7 Egresos de operación del servicio (subtotal + gastos de admiración (B) 173,250,000.00
Elaborado por Krissia Carazo Solís
Fecha: 19/08/2016
ANEXO 2: DETALLE DEL 20% DE LOS INGRESOS DESTINADOS A GASTOS DE SANIDAD
Gastos de sanidad (20% (Artículo 47 Ley No. 5412-73)
MONTO TOTAL DEL PRESUPUESTO 2,917,674,811.00
Menos ingresos de aplicación específica:
14% impuesto sobre bienes inmuebles Ley Nº 7729 35,000,000.00
51% patentes licores nacionales y extranjeros 4,555,423.20
Timbre parques nacionales 5,000,000.00
Cánones nuevas concesiones milla marítima 0.00
Aporte I.F.A.M. Ley No. 6909 594,055.00
Ventas terrenos plan lotificación 0.00
Transferencias corrientes 179,115,460.27
Transferencias de capital 1,519,111,964.00
Venta de otros servicios (CECUDI) 138,336,000.00
Recursos de Vigencias Anteriores (libre y específico) 0.00
1,881,712,902.47
TOTAL INGRESOS ESPECIFICOS
Saldo para calcular el 20% para gastos de sanidad 1,035,961,908.53
Suma que se debe de aplicar a gastos de sanidad ( 20% de recursos
propios) 207,192,381.71
Suma aplicada según siguiente de Detalle
Servicio, proyecto Código Monto
relacionado con sanidad presupuestario Presupuestado
Servicio de saneamiento ambiental II-02 157,500,000.00
Medio Ambiente II-25 4,900,000.00
Aporte al Comité de Deportes I-04 41,956,885.41
Aporte Consejo Nacional de Rehabilitación I-04 6,992,814.24
Total Gastos destinados a sanidad 211,349,699.65
Diferencia -4,157,317.94
(1) En el caso de ser este monto POSITIVO, indica que la municipalidad no está cumpliendo con lo
estipulado en el artículo 47 de la Ley del Ministerio de Salud Nº5412. Caso contrario si cumple.
Elaborado por Krissia Carazo Solís
Fecha: 19/08/2016
ANEXO 3: CALCULO DE LAS DIETAS A REGIDORES
PRESUPUESTO PRECEDENTE: 1,926,885,785.00
PRESUPUESTO EN ESTUDIO: 2,917,674,811.00
PORCENTAJE DE AUMENTO DEL PRESUPUESTO 51%
PORCENTAJE QUE APRUEBA EL CONCEJO: (1) 20%
NUMERO DE VALOR VALOR SESIONES MENSUAL ANUAL
DIETA DIETA
REGIDORES ACTUAL PROPUESTA ORDI-EXTRA
5 24,675.00 29,610.00 76 937,645.07 11,251,800.00
5 12,337.50 14,805.00 76 468,822.53 5,625,900.00
4 12,337.50 14,805.00 76 375,058.03 4,500,720.00
4 6,168.75 7,402.50 76 187,529.01 2,250,360.00
TOTAL 1,969,054.64 23,628,780.00
(1) El aumento de las dietas debe ser con base en el artículo 30 del Código Municipal
ANEXO 4: CONTRIBUCIONES PATRONALES, DECIMOTERCER MES Y SEGUROS
CONTRIBUCIONES PATRONALES
Caja Costarricense de Seguro Social TOTAL
MONTO Ahorro Régimen Fondo de
DE Invalidez Vejez y Enfermedad y Obligatorio al Obligatorio de Capitalización
CALCULO Muerte Maternidad Banco Popular Pensiones Laboral
5.08% 9.25% 0.50% 1.50% 3%
1,078,101,636.40 54,767,563.13 99,724,401.37 5,390,508.18 16,171,524.55 32,343,049.09 208,397,046.32
DECIMOTERCER MES INS
MONTO 14,338,751.76
DE CALCULO 8.33% Clasificado como seguros (1.06.01)
1,078,101,636.40 89,841,802.67
TOTAL 89,841,802.67
ANEXO 5: Gastos de información y publicidad por radio y televisión Ley 4325
Información y publicidad 5,500,000.00 100%
Por radio y televisión 4,950,000.00 100%
Programas de producción nacional (Mínimo un 30%) 1,650,000.00 33%
Cuñas, avisos o comerciales. (Máximo un 70%) 3,300,000.00 67%
Por otros medios. 550,000.00
ANEXO 6: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
PARTIDAS MONTO
1 SERVICIOS 413,819,950.92
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 387,985,404.18
5 BIENES DURADEROS 500,031,644.09
TOTAL 1,301,836,999.19
Elaborado por Krissia Carazo Solís
Fecha: 26/08/2016
ANEXO 7: INCENTIVOS SALARIALES QUE SE RECONOCEN EN LA ENTIDAD
INCENTIVO SALARIAL BASE LEGAL PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO OTRA INFORMACIÓN IMPORTANTE
Salario base * (años de Cada anualidad tiene un valor de un
Anualidad Convención colectiva, artículo 22
servicio * 3%) 3%
Este concepto se paga al auditor (65%)
Restricción del
Ley de control interno Nº 8292 y Ley Salario base * 65% en el grado académico de licenciatura
ejercicio ilegal de la
de Enriquecimiento Ilícito Nº 8422 Salario base *55% y alcalde municipal (55%), en el grado
profesión
académico de bachillerato.
Zonaje Decreto Ejecutivo Nº 90 S.C. Oficio FOE-SAF-0079
Elaborado por Manuel Cortés Oporto
5. JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS
Los ingresos para el ejercicio económico del año 2017 se determinaron utilizando distintas
bases de cálculo, a saber los promedios ponderados, los mínimos cuadrados, regresión
potencial, regresión exponencial, regresión logarítmica y el cálculo directo basado al
comportamiento de la recaudación e incremento porcentual en periodos anteriores.
La selección del método varía entre los distintos ingresos utilizando criterios de razonabilidad,
contabilidad y la claridad de una recaudación factible.
Adicional a la seguridad que nos brinda la utilización de métodos estadísticos basados en el
comportamiento histórico así como el comportamiento de la recaudación del periodo más
reciente, el municipio es del criterio de que la proyección de ingresos para el periodo 2017 se
efectuará con el esfuerzo y el empeño de la Alcaldía y el Concejo Municipal al aprobar los
distintos instrumentos administrativos que son determinantes para lograr una mejora
sustantiva de la organización en busca de la modernización que incluye la eficiencia, eficacia y
oportunidad tanto en brindar los servicios como en el poseer una estructura organizativa de
servicio al cliente que cumpla con esos requisitos.
ESTIMACIÓN DE INGRESOS
Impuesto sobre la propiedad de
1.1.2.1.00.00.0.0.000 ¢ 250,000,000.00 8.59 %
bienes inmuebles Ley Nº 7729
Este impuesto se fundamenta en lo dispuesto en las Leyes N° 7509, 7552 y 7729 del 9 de
mayo, 20 de octubre de 1995 y 19 de diciembre de 1997, respectivamente.
La Ley 7729 grava las propiedades en un 0.025% sobre su valor y el ingreso que se percibe
por este concepto se distribuye específicamente 14% entre los siguientes destinos:
• 1% Ministerio de Hacienda
• 3% Junta Administrativa del Registro Nacional
• 10% Juntas de Educación
Este gravamen recae sobre la posesión y la transferencia de propiedades inmuebles, sobre la
propiedad de terrenos, instalaciones y construcciones fijas y permanentes, así como las
ampliaciones o restauraciones de dichas edificaciones.
Es importante destacar que para la proyección del año 2017, se toma como base la
tramitación de ingreso por declaraciones, el proceso de exoneración y el monto ingresado
producto de los permisos de construcción que se han otorgado en el 2016.
1.1.2.3.00.00.0.0.000 Impuesto sobre el patrimonio ¢ 7,500,000.00 0.26 %
Estos recursos se estimaron de acuerdo al comportamiento durante el primer semestre del año
2016.
1.1.2.4.00.00.0.0.000 Impuesto sobre los traspasos de ¢ 7,500,000.00 0.26 %
bienes inmuebles
Esta ley fue emitida mediante el artículo 9° de la Ley N° 6999 del 3 de setiembre de 1985.
Se establece un impuesto sobre los traspasos, bajo cualquier título, de inmuebles que estén o
no
Inscritos en el Registro Público de la Propiedad, con las excepciones señaladas en el artículo
quinto.
Estos recursos se estimaron de acuerdo al comportamiento durante el primer semestre del año
2016.
1.1.3.2.01.05.1.0.000 Impuesto sobre construcciones generales ¢ 55,000.000,00 1.89 %
El ingreso de impuesto sobre construcciones, se sustenta en la Ley N° 4240 y grava hasta un
1% del valor de las construcciones, reparaciones y urbanizaciones. Asimismo según el
comportamiento mostrado durante el año 2016 en el primer semestre se realizó una
proyección utilizando el método de promedios ponderados así como proyectar la recaudación
del 2016 hasta el mes de diciembre.
1.1.3.3.01.01.0.0.000 Impuesto sobre rótulos públicos ¢ 15.000.000.00 0.52%
Según ley de Impuestos del cantón de Talamanca, Número 7677, publicada en la gaceta Nº
235 del día 3 de Diciembre del 2009, en su artículo 26 creó el impuesto de Rótulos Públicos,
que se cobrará a cada propietario de un local comercial. Con el fin de implementar
eficientemente este tributo, se deberá realizar un trabajo de campo para fiscalizar los negocios
y de esta forma definir los montos a cobrar por cada negocio existente en el cantón.
1.1.3.3.01.02.0.0.000 Patentes Municipales ¢ 300.000.000.00 10.30 %
El fundamento jurídico del rubro de patentes se da con la Ley Nº 7677, publicada en la gaceta
Nº 235 del 3 de Diciembre del 2009.
Para llevar a cabo la estimación ingresos por patentes para el 2017 se utilizó el método de los
promedios ponderados, los mínimos cuadrados, regresión potencial, regresión exponencial,
regresión logarítmica y el cálculo directo con base en la recaudación al 30 de junio del 2016.
1.1.3.3.01.03.0.0.000 Patentes de Licores ¢ 40.000.000.00 1.37 %
El ingreso de patentes de licores, se sustenta en la Ley N° 9047 y su monto es definido en un
salario base cobrado trimestralmente. Asimismo según el comportamiento mostrado durante el
año 2016.
1.1.9.1.00.00.0.0.000 IMPUESTO DE TIMBRES ¢ 17.000.000.00 0.58 %
1.1.9.1.01.00.0.0.000 Timbres municipales (por hipotecas y cédulas ¢ 12.000.000.00 0.41%
hipotecarias)
1.1.9.1.02.00.0.0.000 Timbre Pro-parques Nacionales. ¢ 5.000.000.00 0.17%
Timbres Municipales
Este impuesto se cobra a toda inscripción que se realice en el registro de la propiedad, la
base de la estimación obedece al comportamiento obtenido durante los últimos dos años.
Timbres Pro Parques Nacionales.
El artículo 43 de la Ley 7788 del 27 de mayo de 1998, actualiza el valor del timbre de parques
nacionales de la siguiente forma:
“1.- Un timbre equivalente al dos por ciento (2%) sobre los ingresos por impuesto
de patentes municipales de cualquier clase.….
5.- Un timbre de cinco mil colones (¢ 5.000,00) que deberán cancelar anualmente
todos los clubes sociales, salones de baile, cantinas, bares, licoreras, restaurantes,
casinos y cualquier sitio donde se vendan o consuman bebidas alcohólicas”.
En este cálculo se utiliza el método estadístico de los promedios ponderados, tomando como
base el comportamiento histórico de la recaudación por concepto de Timbre de Parques
Nacionales.
De lo recaudado por concepto de los timbres, cuya recolección competerá a las
municipalidades según los incisos 1. y 5. anteriores, un 10% deberá girarse a la Comisión
Nacional para la gestión de la Biodiversidad y la suma restante distribuirse en un treinta por
ciento (30%) que será destinado por el municipio a la formulación e implementación de
estrategias locales de desarrollo sostenible y un setenta por ciento (70%) para las áreas
protegidas del Área de Conservación respectiva.
La aplicación de estos recursos, se debe reflejar en el servicio 25 Protección del medio
Ambiente, si se trata de la administración, operación y mantenimiento, y en el programa III
cuando se trate de proyectos de inversión.
Servicios de saneamiento ambiental
1.3.1.2.05.04.1.0.000 ¢ 175.000.000.00 6.00 %
Código Municipal Nº 7794
La estimación de los ingresos por la recuperación de la tasa por el servicio de Recolección de
basura se confecciona utilizando el método directo con los respectivos montos, a saber,
residencial y comercial 1, 2, 3, 4, 5 y 6 además del comportamiento en la recaudación de los
últimos periodos.
Dentro de las políticas de mejoramiento en la gestión de este servicio, se logró mediante
sesión Ordinaria N° 198 del día 13 de Junio del 2014 aprobación de actualización de tasas por
parte del concejo municipal la cual entró en vigencia a partir de julio 2014.
Este municipio solo brinda el Servicio de recolección de basura. Las tarifas autorizadas
pueden ser verificadas en la Gaceta N° del 122 del 26 de junio del 2014.
1.3.1.2.09.09.0.0.000 Venta de otros servicios ¢ 138,336,000.00 4.75%
Recursos provenientes de del Programa de Promoción y Bienestar Familiar del IMAS para
cubrir la atención de los niños y niñas que asistan a las alternativas de cuido pertenecientes al
Programa Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI), según lo dispuesto en el
Oficio N° ABF-0290-07-2016 donde se le asigna un subsidio de 131,000.00 colones
mensuales por niños y niñas menores de dos años.
1.3.2.2.02.01.0.0.000 Alquiler de Terreno Milla Marítima ¢ 65.000.000.00 2.23 %
Se trata de las concesiones dadas en la zona costera perteneciente al cantón de Talamanca.
Asimismo, cabe destacar el trabajo que realizan los funcionarios en este campo, dado los
conflictos que se presenta en ocasiones y se pretende ir fortaleciendo esta unidad con el fin de
mejorar la gestión y al mismo tiempo se vean mayores resultados en la recaudación.
1.3.3.1.09.00.0.0.00 MULTAS VARIAS ¢ 1,200,000.00 0.04 %
Se presupuesta el monto de ¢ 1,200.000.00, con base en el promedio de recaudación al 30 de junio del
presente año.
1.3.4.1.00.00.0.0.000 Intereses Moratorios por el atraso en ¢ 20,000,000.00 0.69 %
el pago de impuestos.
Incluye los intereses a cobrar por atraso en el pago de los impuestos que se han generado a través de
los años. (En el pendiente de cobro)
1.3.4.2.00.00.0.0.000 Intereses Moratorios por el atraso en ¢ 8.000.000.00 0.27 %
el pago de bienes y servicios.
Incluye los intereses a cobrar por concepto de atraso en el pago de los servicios municipales través de
los años. (En el pendiente de cobro).
1.4.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL ¢ 294,855,292.00 10.13%
SECTOR PÚBLICO.
1.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencias corrientes del Gobierno 2.29 %
¢ 66,784,652.00
Central – Ley 7313 del Impuesto al
Banano.
1.4.1.1.00.00.0.0.002 Recursos decreto Ley N°9154 Migración ¢ 119,300,000.00 4.09 %
y Extranjería
1.4.1.2.00.00.0.0.003 Transferencias Corrientes de Órganos - ¢ 100,327,500.00 3.44 %
Consejo nacional Persona Adulta mayor
1.4.1.3.00.00.0.0.000 Aporte del I.F.A.M. por Licores ¢ 9,020,640.00 0.31 %
Nacionales y Extranjeros –
- Los Recursos de la Ley N° 7313 son según lo indicado en el Oficio N° DEC-JR-110-08-
2016 de la Federación de Municipalidades de Cantones Productores de Banano de
Costa Rica.
- Los recursos provenientes de la Ley N° 9154, son según lo dispuesto en el Oficio N°
DAF-0717-08-2016 de la Dirección General de Migración y Extranjería.
- El Consejo Nacional de la Persona Adulta mayor, en la propuesta del Presupuesto
Ordinario para el periodo 2017, Modalidad: Atención Domiciliar y Comunitaria (red de
cuido) le asigna a este municipio la suma de 99, 750,000.00, recursos provenientes de
la Ley N° 9188, Ley de Fortalecimiento del CONAPAM.
- La suma por aporte del IFAM es por concepto de Licores Nacionales, Licores
Extranjeros según certificación emitida, en oficio Nº DAI-1214-SCF-221-2016.
2.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE CAPITAL ¢ 1,519,706,019.00 52.19 %
2.4.1.1.0.0.00 Aporte del Gobierno Central, Ley 8114, para ¢ 1,519,111,964.00 52.17 %
mantenimiento de la red vial cantonal
Los Recursos de la Ley N° 8114, según lo dispuesto en el Oficio N° DVOP-DGM-2016-0638 Y Oficio N°
ANAI-29-2016
2.4.1.3.0.0.00 Aporte del I.F.A.M. para mantenimiento y ¢ 594,055.00 0.02 %
conservación de calles urbanas y caminos
vecinales y adquisición de maquinaria y
equipo, Ley 6909-83
Según certificación emitida por el IFAM, mediante oficio Nº DAI-1214-SCF-221-2016.
6. JUSTIFICACIÓN DE EGRESOS
En forma general se consideraron variables o aspectos importantes en el proceso de
asignación de recursos en los diferentes programas, actividades, servicios y proyectos.
La base de registro que se utiliza para el presupuesto es Efectivo; sin embargo estamos en
periodo de implementación a base de registro devengado de acuerdo a las NICSP.
La estimación de los egresos para este periodo se realiza conforme a los recursos que se
esperan recibir durante el periodo, al igual que el periodo 2016 la escasez de recursos obliga a
su maximización, especialmente en los servicios que presta la institución, dado que por
algunos factores externos de reordenamiento han desestabilizado el interés de algunos
sectores comerciales para promover el desarrollo de esas comunidades; para lo cual
esperamos que por medio de la gestión política se den resultados positivos a fin de mejorar la
situación económica y social de este cantón.
En este presupuesto se espera amortizar dos periodos de reajuste salarial correspondientes al
primer y segundo semestre del 2016, y un 1% pendiente del periodo 2015, quedando
pendiente lo que corresponda al reajuste salarial 2017, esto debido a que los recursos
disponibles no son suficientes para cancelar en su totalidad el porcentaje de reajuste salarial
adeudado.
El porcentaje que se aplica en cada semestre es conforme a lo establecido en el artículo 21
de la convención colectiva y homologación de adenda Nº DRT-112-2013. Además se
incrementa el valor de la dieta en un 20% en relación al periodo 2016.
Con respecto a la provisión para el aumento de salarios, el porcentaje de aumento por
semestre corresponde a un 5 %, dicho porcentaje obedece a la aplicación por Convención
Colectiva según reforma al Artículo N°21.
A continuación se mostrará la distribución del gasto en cada programa y servicio:
PROGRAMA I – ADMINISTRACIÓN GENERAL
REMUNERACIONES - ¢ 479, 161,547.35
Se incluye contenido económico para cubrir los gastos por concepto de salarios para el
periodo 2017. Se incluyen las anualidades, salario escolar, cargas sociales, décimo tercer
mes, de los funcionarios administrativos, así como el pago que corresponde a dietas a los
regidores municipales las cuales se aumentan en un 20%.
De la deuda pendiente por reajustes salariales correspondiente al segundo semestre 2015
(1%) y al primero y segundo semestre del periodo 2016, la cual debido a fondos insuficientes
no fue posible cancelar cuando correspondía; se incluye para su cancelación respectiva un 5%
cada semestre, según Art. 21 de la Convención colectiva. Respecto al Periodo 2017 se espera
ir amortizando cuando se logre obtener los recursos correspondientes.
Se crea además la plaza de encargado de proveeduría debido a la necesidad imperante de brindar atención a las solicitudes de compra de bienes y servicios tanto administrativos como operativos. (Ver en Adjuntos: 1- Justificación y perfil de plazas) Durante años estas funciones han sido desempeñadas bajo la modalidad de “sobrecargo de funciones” lo cual ha dificultado el desempeño deseado en temas de Contratación Administrativa, así como el cumplimiento de los requerimientos de Control Interno cuyos objetivos según el Artículo N° 8 de la Ley General de Control Interno son: “ a) Proteger y conservar el patrimonio público, contra cualquier perdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal; b) Exigir confiabilidad y oportunidad de la información; c) Garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones; d) Cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico” Por lo tanto, para cumplir con tales requerimientos se estima procedente la creación de tal unidad administrativa, en el entendido de que esta se convierta para la institución en un apoyo a la administración en dicha materia. SERVICIOS: ¢ 34, 811,378.04 Se incluye el contenido presupuestario para los servicios básicos, como el pago de luz, agua y teléfono. Los Servicios Comerciales y Financieros, tales como: Información y Publicidad, Impresiones y encuadernaciones. Gastos de Viaje y Transporte, (viáticos) tanto para regidores como para la administración. Asimismo, se incluye contenido para Gastos de Capacitación, mantenimiento y reparación de vehículos y pago de seguros. Además es responsabilidad de la Administración el incorporar contenido presupuestario para atender todas aquellas obligaciones que el ordenamiento jurídico le establece, entre otros aspectos como: la adopción e implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP), de conformidad con lo establecido en la norma 2.3.4 de las Normas técnicas básicas que regulan el Sistema de Administración Financiera de las Municipalidades y otras entidades, así como para atender los requerimientos de información de la Contabilidad Nacional, según lo dispuesto en la Ley N.° 8131. MATERIALES Y SUMINISTROS: ¢ 10, 400,000.00 Se requiere la compra de combustibles, lubricantes, repuestos para los vehículos de la administración, así como proveer los suministros de oficina y limpieza que requieren las unidades administrativas para el funcionamiento idóneo. TRANSFERENCIAS: ¢ 129, 430,774.51 Transferencias de ley como: Transferencias corrientes al sector Público, a personas (por convención) o bien al Sector Privado. Entre ellas: Aporte Juntas de Educación, Junta Administrativa del Registro Nacional, Aporte al Gobierno 1%, Aportes por convención colectiva y otros que por ley deben ser aplicados. Ver detalle a continuación:
TOTAL TRANSFERENCIAS C129,430,774.51
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 126,280,774.51
ONT (1% IBI) 2,500,000.00
Aporte Junta administrativa del Registro Nacional (3% IBI) 7,500,000.00
CONAGEBIO (10% de la Ley 7788) 500,000.00
Juntas Educación (10% ibi.) 25,000,000.00
Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial 6,992,814.24
Unión Nacional de Gobiernos Locales 4,817,214.46
Comité cantonal de deportes y recreación 41,956,885.41
Aporte a Caproba 32,013,860.40
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 5,000,000.00
Ayudas y subsidios por convención colectiva 5,000,000.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3,150,000.00
Fondo de Parques Nacionales (70% del 90% de la Ley 7788) 3,150,000.00
AUDITORÍA
REMUNERACIONES – ¢ 57, 349,143.72
Se incluye contenido económico para cubrir los gastos de salario y cargas sociales durante el
periodo 2017 de la auditoria interna municipal.
SERVICIOS - ¢ 4, 910,748.90
Se incluye para la contratación de servicios profesionales en la realización de diferentes
estudios, así como los viáticos y transporte dentro del país, el pago de seguro y actividades de
capacitación.
MATERIALES Y SUMINISTROS: ¢ 500,000.00
Se requiere la compra de suministros de oficina, papel y tintas para que el departamento
realice las gestiones administrativas durante el año 2017.
PROGRAMA II, SERVICIOS COMUNALES
En este programa se incluyen recursos para financiar los gastos para los servicios de: Servicio
de Recolección de Basura, Mantenimiento de Caminos y calles, Servicios complementarios y
sociales, Actividades culturales deportivas y educativas, Mejoramiento en la Zona Marítimo
Terrestre, Protección del Medio Ambiente y Atención de Emergencias Cantonales.
El 10 % para el Desarrollo del Servicio de Recolección de Basura, no se presupuesta debido a
que en los últimos periodos ha sido deficitario, aunque se espera que esta esta situación se
corrija con las mejoras que recientemente se han incorporado al servicio.
REMUNERACIONES - ¢ 161, 357,734.83 Se incluye contenido económico para cubrir los gastos de salarios correspondientes a la planilla municipal de este programa durante el periodo 2017, además se incluyen las anualidades, salario escolar, cargas sociales, décimo tercer mes de los servicios de Recolección de Basura, Servicios Sociales y complementarios y Mejoramiento en la Zona Marítimo Terrestre. De la deuda pendiente por reajustes salariales correspondiente al segundo semestre 2015 (1%) y al primero y segundo semestre del periodo 2016, la cual debido a fondos insuficientes no fue posible cancelar cuando correspondía; se incluye para su cancelación respectiva un 5% cada semestre, según Art. 21 de la Convención colectiva. Respecto al Periodo 2017 se espera ir amortizando cuando se logre obtener los recursos correspondientes. SERVICIOS ¢ 202, 879,846.34 Se Incluye los gastos de los servicios como otros servicios básicos destinados para cubrir los costos de trasladar la basura a la ciudad de Limón, seguros que contempla las pólizas de riesgos y se asignan recursos para el mantenimiento y reparación de la maquinaria utilizada en el servicio de basura entre otros. Están contemplados además los servicios dedicados a la Dirección del Centro de Cuido Infantil del Cantón para el periodo 2017 que cubre la atención a 88 niños y niñas provenientes de familias en condición de pobreza cuyo beneficio económico corresponde a ₡131,000 colones mensuales por niño y niña. Además en apoyo al programa “Protección del medio ambiente” se proveen recursos para la contracción de servicios de gestión y apoyo en fortalecimiento de la gestión ambiental municipal. MATERIALES Y SUMINISTROS ¢ 121, 978,943.26 Estos recursos incluyen combustibles, lubricantes y aditivos de mineral tales como gasolina y diésel, que se utilizarán en el servicio de Recolección de Basura. Se contemplan los gastos por concepto de compra de partes y accesorios que se usan en el mantenimiento y reparaciones de maquinaria y equipo, además de incorporar recursos para la compra de productos de limpieza del servicio. Otro rubro importante en esta sección son los recursos destinados a contribuir con el bienestar de la Persona Adulta mayor (CONAPAM). Además de recursos asignados para la atención de emergencias cantonales según lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley N° 8488, el aprovisionamiento obligatorio, por objeto del gasto, destinado a desarrollar acciones de prevención y preparativos para situaciones de emergencias en áreas de su competencia. TRANSFERENCIAS CORRIENTES - ¢ 3, 000,000.00 Se incluyen recursos para brindar atención a niños y jóvenes en apoyo a la educación.
INTERESES Y COMISIONES - ¢ 33, 541,861.08
Se incluyen recursos para atender los compromisos adquiridos con el Banco Nacional en el
préstamo para compra de maquinaria y equipo nuevo con el fin de ser utilizados en el
mantenimiento de la red vial municipal.
AMORTIZACIÓN - ¢ 29, 065,193.89
Se incluyen para atender los compromisos adquiridos con el Banco Nacional en préstamo para
compra de maquinaria con el fin de ser utilizados en el mantenimiento de la red vial municipal.
PROGRAMA III – INVERSIONES
En este programa se incluyen los gastos para los proyectos incluidos en los subprogramas,
Edificios, Vías de comunicación terrestre y otros proyectos, así como Otros Fondos y aportes.
Por lo tanto, a continuación se detallan las partidas en las cuales se aplicaran los egresos
correspondientes.
REMUNERACIONES - ₡ 701, 931,556.44
Se incluye contenido económico para cubrir los gastos de salarios correspondientes a la
planilla de la Unidad Técnica gestión Vial Municipal, así como de la Dirección Técnica y
Estudios durante el periodo 2017, además se incluyen las anualidades, salario escolar, cargas
sociales, tiempo extraordinario y décimo tercer mes.
De la deuda pendiente por reajustes salariales correspondiente al segundo semestre 2015
(1%) y al primero y segundo semestre del periodo 2016, la cual debido a fondos insuficientes
no fue posible cancelar cuando correspondía; se incluye para su cancelación respectiva un 5%
cada semestre, según Art. 21 de la Convención colectiva. Respecto al Periodo 2017 se espera
ir amortizando cuando se logre obtener los recursos correspondientes.
Para este periodo en apego a los requerimientos que exige la nueva N° 9329, Ley Especial
para la Transferencia de Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal,
se incorporan 16 nuevas plazas que permitan el logro de las metas y objetivos planteados (Ver
en Adjuntos: 1- Justificación y perfil de plazas):
N° Plaza
4 Peones
4 Choferes de equipo y maquinaria pesada
2 Inspectores viales
1 Administrador
1 Asistente administrativo
1 Ingeniero civil
2 Guardas
1 Mecánico
SERVICIOS - ₡ 171, 217,977.64 Se incluye el contenido presupuestario para los servicios básicos, como el pago de luz, agua y teléfono. Los Servicios Comerciales y Financieros, tales como: Información y Publicidad, Impresiones y encuadernaciones. Gastos de Viaje y Transporte, (viáticos) para funcionarios de la UTGV que realizan labores de inspección, Promoción de la Conservación Vial y trabajos de mantenimiento y mejoramiento de la Red Vial cantonal. Asimismo, se incluye contenido para el pago de seguros, alquiler de maquinaria, Gastos de Capacitación, mantenimiento y reparación de vehículos y pago de seguros. Además de contar con recursos para suministrar los servicios profesionales requeridos en diferentes áreas como lo son: geología y topografía. MATERIALES Y SUMINISTROS ¢ 255, 106,460.92 Estos recursos incluyen combustibles, lubricantes y aditivos de mineral tales como gasolina y diésel, que se utilizarán en los Servicios Viales. Se contemplan los gastos por concepto de compra de partes y accesorios que se usan en el mantenimiento y reparaciones de maquinaria y equipo, además de incorporar recursos para la compra de suministros de oficina y de productos de limpieza necesarios para el desarrollo de las gestiones. Son incorporados recursos asignados para la atención de emergencias cantonales según lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley N° 8488, el aprovisionamiento obligatorio, por objeto del gasto, destinado a desarrollar acciones de prevención y preparativos para situaciones de emergencias en áreas de su competencia. BIENES DURADEROS - ¢ 500, 031,644.09 Los recursos asignados en esta partida son aquellos necesarios para el financiamiento de proyectos de cantonales como se detalla a continuación: EDIFICIOS - ¢ 23, 500,000.00 Se incluye para el mejoramiento de infraestructura comunal de los proyectos que se mencionan a continuación con amparo a modificaciones en su estructura acorde a recomendaciones relacionadas al cumplimiento de la ley 7600. Construcción y mejoras instalaciones del edificio municipal 15,500,000.00 Compra de materiales para remodelación de aula de estudio de la Casa de la cultura de Puerto Viejo 3,000,000.00 Unidad Técnica Gestión Vial 5,000,000.00
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILARIO- 127, 000,000.00
Se destinan a la Unidad Técnica Gestión vial Municipal para la compra de maquinaria y equipo
de producción y equipo de transporte nuevo: (ver en Adjuntos: 2- Perfil del Proyecto).
Cantidad Detalle
1 Compactadora
3 Vehículos pick up 4x4 doble cabina
Además de adquisición de mobiliario y equipo de oficina y computo.
En el programa Dirección Técnica y Estudios se asigna una partida para compra de una
fotocopiadora que agilice las gestiones administrativas.
VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE - ¢ 342, 031,644.09
La suma corresponde a los recursos provenientes de la Ley 8114 asignado a la Municipalidad
de Talamanca, los cuáles se distribuyen en los siguientes proyectos:
Proyectos Monto
Asfaltado de calles en el Cantón 211,031,644.09
Construcción y mejoramiento de puentes en el cantón 75,000,000.00
Construcción pasos de alcantarillas y cabezales en el
56,000,000.00
cantón
OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS -₡7, 500,000.00
Correspondiente a la Construcción de Casetillas de Buses para brindar seguridad y protección
a las comunidades beneficiadas:
Construcción de Casetilla de buses Laureles 1,500,000.00
Construcción de casetilla de buses San Box 1,500,000.00
Construcción de Casetilla de buses Catarina 1,500,000.00
Construcción de casetilla de buses Manzanillo 1,500,000.00
Construcción de casetilla de buses Cocles 1,500,000.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES- ₡ 8, 000,000.00
Corresponde a previsión para eventuales trámites de renuncia de profesionales o personal de
servicio en esta área, según Convención Colectiva, Articulo N°39. “el trabajador podrá ponerle
término al contrato de trabajado sin justa causa, y se hará acreedor al pago de cesantía. Hasta
un total máximo de tres trabajadores por año podrán acogerse a este beneficio.”
CUENTAS ESPECIALES - ¢ 13, 000,000.00
En este rubro se incorporan los siguientes recursos:
1. Fondo de Zona Marítima Terrestre del 20 % por un monto de ¢ 13,000,000.00
Según se indica en el artículo 59 de la Ley N° 6043:
“Los ingresos que perciban las municipalidades por concepto de concesiones en la zona
restringida se distribuirán en la forma siguiente:
a) Un veinte por ciento se destinará a formar un fondo para el pago de mejoras según lo
previsto en esta ley;
b) Un cuarenta por ciento será invertido en obras de mejoramiento en las correspondientes
zonas turísticas, incluyendo en aquellas todas las inversiones necesarias en servicios de
asesoría y gastos de administración requeridos para los fines de la presente ley.
c) El cuarenta por ciento restantes será invertido en obras de mejoramiento del cantón.
7- PLAN OPERATIVO ANUAL 2017
A- MARCO GENERAL
El siguiente Plan, ha sido formulado, como un instrumento de planificación a corto plazo,
articulado al plan de Desarrollo Cantonal de Desarrollo Humano 2015/2024 y al Plan
Estratégico Municipal 2015-2019, con el fin que sea la base para la formulación de los
procesos de Planificación y presupuesto institucional.
1- MARCO FILOSOFICO INSTITUCIONAL:
1.1 MISION
Administrar con efectividad y competitividad los recursos tanto internos como
externos, promoviendo políticas claras para el desarrollo institucional y desarrollo
humano sostenible que permitan brindar a la comunidad una mejor calidad de vida.
1.2 VISION
La Municipalidad de Talamanca será un gobierno local, moderno y competitivo, en
la gestión de los recursos, que implementa estrategias para el desarrollo humano
sostenible.
1.3 VALORES Y PRINCIPIOS INSTITUCIONALES
VALORES PRINCIPIOS
• Autonomía política y financiera • El combate a la pobreza: La armonía entre seres
• Las alianzas estratégicas y la humanos y la naturaleza depende de la satisfacción
concertación con distintos de necesidades básicas tales como la alimentación,
actores y sectores para el agua segura, cobija y educación para todas las
desarrollo humano local personas.
sostenible • El sector privado deberá ejercer procesos bajo el
• Modernización y flexibilidad en esquema de responsabilidad social empresarial.
la gestión de los recursos • Manejar la demanda: ésta vincula el desarrollo
humanos para asegurar a la sostenible con el consumo humano. Enfatiza el uso
eficiencia en el manejo de de recursos renovables sin exceder sus tasas de
asuntos públicos y la gestión regeneración, el uso moderado de recursos no
administrativa en las renovables, y los recursos reciclados en vez de
municipalidades asociadas. productos y actividades que consumen recursos
• La autonomía local, la naturales escasos o que generan excesivos niveles
descentralización y la de contaminación.
participación ciudadana, la • Trabajar dentro de los márgenes de la capacidad
planificación participativa y la de carga de la Tierra: aunque toda persona tiene
consulta popular, concertación iguales derechos a utilizar los recursos, este
concejos de distrito y principio promueve el desarrollo que economice
comunidades que acerque la en el uso de los recursos naturales y que respete
administración a los la capacidad neutral del planeta para absorber y
administrados. eliminar los residuos y la contaminación.
• La búsqueda de la satisfacción • Aplicar la cautela: en toda situación en donde
de necesidades básicas , de existen amenazas de serio e irreversible daño al
relaciones de solidaridad y ambiente, aun cuando su impacto no pueda ser
reciprocidad de los ciudadanos medido o sea incierto, es importante identificar los
, enfatizando que las políticas y activos naturales y culturales esenciales y tratar de
programas de toda índole, se prevenir su pérdida o daño irreparable.
realizan de manera más eficaz • Tomar en cuenta la huella ecológica: el área
en círculos pequeños de requerida para satisfacer las necesidades
organización humanas en una ciudad con recursos y otras
• La defensa de los recursos funciones esenciales de apoyo a la vida que solo
naturales y del medio ambiente pueden ser entregadas por la naturaleza en zonas
así como el de los productores, circundantes u otras regiones del país y del mundo.
con adecuada atención • Compromiso: En este esfuerzo debe existir un
administrativa, en forma global amplio acuerdo de los actores involucrados para
y sistemática en unidades impulsarlo y ejecutarlo.
definidas según criterios socio- • Gradualidad: Es un proceso que demanda una
culturales, geográficos, preparación que va desde la concientización hasta
ecológicos y económicos a nivel la evaluación y ajuste continuo de las acciones para
provincial. su logro, por lo que en la medida en que los actores
• La creación de equipos técnicos locales ganen destrezas y habilidades para asumir
solidarios que contribuyen en el plenas responsabilidades, se irá ampliando el
mejoramiento de la calidad de campo de actividades.
vida de la población. • Integralidad: El proceso debe ser concebido desde
• La gestión ética que garantice una visión integral de desarrollo, debe buscar la
la divulgación y cumplimiento articulación de los aspectos sociales, políticos,
de las tareas del desarrollo económicos y ambientales en el proceso de
local concertado, los derechos planificación y desarrollo local; la responsabilidad
humanos, el progreso deber ser compartida por el gobierno nacional y los
económico y social, el respeto y gobiernos locales y debe ser promovida en la
la confianza de la ciudadanía sociedad civil.
con actuaciones, transparentes, • Sostenibilidad: En la medida en que exista un
justas, leales y eficaces. 1 acceso equitativo y oportunidades para todos los
• Nuevo desarrollo territorial actores de la sociedad civil en el proceso de
dentro de unas pautas más desarrollo local, y una apropiación, y participación
humanas, de desarrollo activa y responsable de los mismos, las acciones
sostenible de la población, de se mantendrán y mejorarán en el tiempo; incluye la
los recursos y del medio conservación y el uso racional de los recursos
ambiente. nuevas formas de naturales.
participación en el manejo de la • Transparencia: Se deberá contar con reglas claras
gestión pública en todo momento y un sentido de ética en las
• Nuevas formas de hacer actuaciones de los actores. La información sobre
política en búsqueda de un las acciones y resultados del proceso deberá ser
poder más colectivo y del fluida, constante y pública.
afianzamiento de la • Corresponsabilidad: Se requiere que los distintos
participación ciudadana que actores sociales, políticos y económicos aporten de
combate los viejos vicios manera efectiva al desarrollo con su energía,
clientelistas y caudillistas y las capacidades y recursos.
viejas formas de poder • Subsidiariedad: Las unidades más pequeñas dentro
establecidas. de la sociedad deben asumir, hasta donde les sea
• Ordenamiento territorial como posible, la responsabilidad de solucionar sus
una política integral de la problemas y proveerse de los recursos que
sociedad hacia Estado requieren para satisfacer sus necesidades y
concebida a largo plazo para aspiraciones.
intervenir y modificar la • Género: El Proceso de desarrollo local aspira a
organización espacial del desarrollar la igualdad de oportunidades entre
territorio, orientar y ambos géneros, realizando acciones preferentes
provisoriamente su ocupación y que estimulen la equidad y la participación de la
armonizar u optimizar su mujer.
aprovechamiento y definir sus • Eficiencia social, económica y financiera: Se
divisiones política requiere hacer uso racional de los recursos
administrativas , teniendo en disponibles sobre la base de criterios mínimos de
cuenta las potencialidades y retorno social y económico, en las obras y servicios
limitaciones del medio biofísico, que se ejecuten o presten por entidades, actores
socioeconómico, político, públicos y privados.
cultural, político administrativo y En la elaboración de los principios se tomaron de referencia
hacer confluir los intereses de se tomaron en cuenta los siguientes principios que son los
los actores sociales del establecidos en los lineamientos trazados por la Contraloría
territorio.
General de la República para los planes de mediano y largo
plazo:
• Integralidad en donde se articulan todos los
agentes y actores en las distintas fases del
proceso de planificación.
• Divulgación en donde las actividades del todo el
proceso deben ser divulgadas.
• Participación en donde deben aplicarse los
distintos mecanismos para la participación activa de
los distintos actores locales.
• Flexibilidad para asegurar el cumplimiento de los
objetivos del desarrollo local e institucional, de la
misión de la municipalidad o concejo municipal de
distrito.
• Sostenibilidad en donde se consideren los aspectos
de factibilidad administrativa, técnica, financiera,
económica y ambiental de los proyectos para el
sostenimiento durante los períodos de ejecución.
1.4 POLITICAS INSTITUCIONALES
• Mejoramiento integral de la organización municipal para la prestación de los servicios y
desarrollo de los proyectos de desarrollo humano local propuestos por la ciudadanía.
• Cambio Estratégico para mejorar la Eficiencia y Eficacia de la Gestión Administrativo
Financiera que la facilite la inversión en proyectos de Desarrollo Local de Base Participativa
• Establecimiento de una cultura organizacional de la Municipalidad de Talamanca orientada
hacia el servicio al cliente y la difusión y comunicación con la ciudadanía
• Mejora en la infraestructura y equipamiento Municipal para brindar un mejor servicio a los
habitantes del cantón.
• Productividad y competitividad cantonal, a través del impulso de encadenamientos
productivos, la atracción de inversiones, el aumento en la ocupación, la simplificación de
trámites y el cambio de imagen cantonal.
• Productividad local y fomento de nuevas empresas y empleos pensando en alternativas
rentables basadas en la diversificación de actividades productivas en el medio rural
(turismo, artesanía, agroindustria, agricultura ecológica, fabricación de derivados de madera
y mueble, otros restauración, etc.)
• Fortalecimiento del gobierno local por asumir sus nuevos roles en la promoción del
desarrollo económico local.
• Desarrollo de una política ambiental local apegada a la legislación vigente.
• Establecer mecanismos de participación de la ciudadanía para la protección del ambiente y
toma de decisiones en los planes municipales.
• Organización de campañas educativas de protección del ambiente y capacitación y
asistencia técnica para el desarrollo de proyectos en convivió con la naturaleza
• Reducir la pobreza existente en el cantón de Talamanca mediante el fortalecimiento del
mercado laboral, la creación de más y mejores fuentes de empleo, la formación técnico
profesional para el trabajo y la gestión empresarial del mercado empresarial local.
• Crear y fortalecer experiencias organizativas con distintos actores para implementar las
políticas y servicios sociales complementarios
• Diseñar una estrategia de distribución equitativa y eficiente de las oportunidades de
desarrollo, mediante un mayor acceso de la población a los bienes y servicios, la
infraestructura vial, la vivienda, las tierras, la salud, la educación, la recreación y los medios
de consumo colectivo.
• Promover y ejecutar proyectos para el mejoramiento de las redes viales
• Priorizar la intervención de los caminos, con base a criterios sociales, técnicos y
económicos, utilizando para ello, el índice de viabilidad técnica social (IVTS), derivado del
inventario de caminos o en su defecto de un estudio técnico específico que justifique la
inversión a realizar.
• Realizar las inversiones necesarias para la adquisición, mejora, y reparación de
edificaciones, equipo, maquinaria, materiales de oficina, consultorías, salarios, gastos de
viaje y transporte, siempre que se ajusten a los principios de razonabilidad y
proporcionalidad establecidos en la normativa vigente. La operación y financiamiento de la
UTGV se incluirán dentro del Plan Operativo Anual Municipal.
• Establecer mecanismos de evaluación y monitoreo para la ejecución del plan vial cantonal
• Desarrollar una estrategia de apoyo a distintos entidades y organizaciones en materia de
equipamiento cantonal mejorando la infraestructura para la salud la educación y el
ambiente entre otras
• Establecer un marco institucional claro que permita ampliar y mejorar el servicio de
recolección de basura.
• Mejorar el ciclo del servicio de recolección, transporte, y tratamiento de los residuos
producto de la limpieza de vías públicas, atendiendo los problemas de equipamiento, con el
fin de asegurar que los residentes del cantón, tengan acceso, a un servicio que cumpla con
los supuestos de cobertura, calidad, oportunidad, costo y atención al usuario; de tal forma
que se disminuya el riesgo a la salud pública.
2- PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
Las Áreas estratégicas que conforman el Plan de desarrollo municipal son las siguientes:
• Área de Desarrollo Institucional Municipal
• Área de Desarrollo Económico Local
• Área de Desarrollo Ambiental
• Área de Desarrollo Social
• Área de Desarrollo y Ordenamiento territorial
• Área de Infraestructura Vial
• Área de Equipamientos
• Área de Servicios
2.1- OBJETIVOS ESTRATEGICOS POR AREAS
ÁREA DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL
1- Desarrollar una estrategia de cambio continuo en el municipio, impulsando para ello, el
desarrollo organizacional proactivo, que garantice una administración innovadora del
recurso humano y financiero que dispone la organización.
2- Mejorar en el mediano plazo la eficiencia y eficacia de la gestión administrativa
financiera, coadyuvando así al equilibrio financiero de la institución.
3- Desarrollar una estrategia de comunicación que permita mantener un canal adecuado
de información con la ciudadanía, con el fin de contar con un sistema de transparencia
y rendición de cuentas.
4- Organizar programas de capacitación, asesoramiento y acompañamiento para los
concejos de distrito y asociaciones de desarrollo en la formulación de proyectos.
5- Dotar a la institución de los instrumentos y procedimientos adecuados que permitan un
mejor control de las labores que se realizan.
6- Lograr una mayor recaudación de los tributos municipales, con el fin de mejorar la
inversión pública, así como motivar y satisfacer a los clientes internos y externos.
7- Fortalecer el control interno institucional y mejorar el sistema de planificación
presupuestaria, de tal forma que se haga un uso eficiente de los recursos y se
favorezcan los procesos de rendición de cuentas.
8- Establecer una identidad cantonal propia.
ÁREA DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
1- Diseñar e implementar una propuesta de desarrollo económico y fomento de proyectos
productivos, generación de empleo y creación de base de datos.
2- Fomentar la implementación de un programa de crédito para la micro y pequeñas
empresas productivas y de comercialización de productos en el cantón.
3- Establecer un programa de capacitación del recurso humano que potencialice y
dinamice el mercado local de trabajo y el desarrollo de nuevos emprendimientos
productivos.
ÁREA DESARROLLO AMBIENTAL
1- Diseñar y ejecutar campañas, talleres y foros educativos de concientización que
promuevan un cambio en la cultura de manejo de los residuos sólidos.
2- Mejorar la gestión integral de residuos sólidos mediante la participación de todos los
habitantes en beneficio de la salud, ambiente y economía del cantón de Talamanca.
ÁREA DESARROLLO SOCIAL
1- Propiciar la organización de la población con el fin de que cuenten con mecanismos
eficientes de defensa y lucha en pro de los derechos que los asisten, considerado en
este caso como algo prioritario los derechos de las poblaciones en condiciones de
desventaja o vulnerabilidad social.
2- Procurar aumentar la inversión social en: salud, equipamiento, vivienda, recursos
humanos y educación.
ÁREA DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
1- Disponer de mecanismos y procedimientos claros para ordenar el desarrollo del
territorio preservando los recursos naturales y atendiendo las demandas de la
población y de los diferentes sectores productivos.
ÁREA DESARROLLO INFRAESTRUCTURA VIAL
1- Fortalecer el sistema de gestión vial cantonal, aplicando parámetros que mejoren la
cobertura poblacional y espacial, la calidad, la continuidad y la frecuencia demandada
por los habitantes del cantón de Talamanca.
2- Facilitar la realización de un plan vial quinquenal, enfocado en atender las demandas
de los usuarios en armonía con el ambiente y bajo parámetros de calidad que aseguren
una mejora en la red vial, una mayor habitabilidad y la competitividad del cantón.
3- Incrementar y mejorar la capacidad de gestión y trabajo de la UTGV, logrando mayores
niveles de eficiencia técnica, operativa y financiera, que le permitan establecer alianzas
estratégicas con instancias especializadas en la materia para mejorar tecnologías,
sistemas de trabajo, ello dentro del marco regulatorio y legal establecido.
ÁREA EQUIPAMIENTO
• Realizar mejoras puntuales en la infraestructura del edificio que alberga las oficinas
municipales, y dotarlos del equipamiento necesario de tal forma que se cuente con
condiciones óptimas para efectuar un trabajo eficiente y brindar una prestación de
servicios de mejor calidad.
• Impulsar el deporte en el cantón incorporando equipo y áreas de recreación que
permitan el desarrollo integral de la población en general.
ÁREA DE SERVICIOS
• Fortalecer la gestión institucional mediante el diseño e implementación de un
programa de mantenimiento de aseo de vías y sitios públicos, recolección de
residuos sólidos aplicando parámetros que mejoren la cobertura poblacional y espacial,
la calidad, la continuidad y la frecuencia demandada por los habitantes del cantón de
Talamanca.
• Fortalecer la capacidad de la administración municipal para ejercer las funciones de
regulación del servicio que le corresponde conforme el código municipal y la
reglamentación vigente.
3- MARCO GENERAL DE PLAZAS
3.1 Estructura Organizacional
Procesos sustantivos Por programa Apoyo Por programa
Servicios
Sueldos
especiales
para Servicios Sueldos para
Nivel Diferencia I II III IV Puestos Diferencia I II III IV
cargos especiales cargos fijos
de
fijos
confianza Otros
Nivel superior
ejecutivo 0 0 2 0 2
Profesional 6 0 1 1 4 3 0 3
Técnico 13 0 1 3 9 4 0 4
Administrativo 1 0 0 0 1 2 0 2
De servicio 30 0 6 24 1 0 1
Total 50 0 0 2 10 38 0 12 0 0 0 12 0 0 0
RESUMEN: RESUMEN POR PROGRAMA:
Plazas en sueldos para cargos fijos 63 Programa I: Dirección y Administración General 15
Plazas en servicios especiales Programa II: Servicios Comunitarios 10
Plazas en procesos sustantivos 50 Programa III: Inversiones 38
Plazas en procesos de apoyo 13 Programa IV: Partidas específicas 0
Total de plazas 63 Total de plazas 63
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3.2 ORGANIGRAMA DE PUESTOS Contador1/Cont
abilidad
Contador2/Encar
gado
FINANCIERA presupuesto)
Auxiliar Contable
Tesorería Caja (Cajero)
Inspector (1)
CATASTRO
AREA (Encargado I.B.I (1)
Inspector(1) Auxiliar
TRIBUTARIA Rentas))
(Jefe)
MILLA MARITIMA
CONCEJO (Inspector Turismo (1)
MUNICIPAL Inspector ZMT(1))
Auditoría Secretaria RECOLECCION DE Choferes (2)
DESECHOS SOL
(Supervisor Servicio) Peones (4)
VICE ALCALDE Conserje
PROVEEDURÍA (1)
ALCALDE
Encargada de
Secretaria
Archivo SERVICIOS
COMPEMENTARIOS
(Encargada Ofim)
Asistente
INGENIERÍA (2) Técnico (1)
Inspectores (3)
Asistente
administrativo (1)
Guardas (2)
Administrador
Secretaria (1)
Promotor
Social
Bodeguero (1)
Choferes (4)
Operadores
Encargado de de equipo(12)
Maquinaria
Peones (4)
Mecánico
(1)
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B- MATRIZ DE DESEMPLEÑO PROGRAMATIVO
PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL
MISIÓN: Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, así como la vigilancia, dirección y administración de los recursos de la manera más eficiente a efecto de que los programas de
servicios e inversión puedan cumplir con sus cometidos.
Producción relevante: Acciones Administrativas
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL
FUNCIONARIO
PROGRAMACIÓN DE ASIGNACIÓN
PLAN DE RESPONSABL ACTIVIDAD
META LA META PRESUPUESTARIA POR META
DESARROLLO OBJETIVOS DE MEJORA Y/O E
MUNICIPAL INDICADOR % %
OPERATIVOS
I II
AREA I SEMESTRE II SEMESTRE
ESTRATÉGICA Código No. Descripción semestre semestre
Área de Desarrollo Desarrollar una estrategia de cambio continuo Cumplir con el 100% de los Plan de trabajo 6 50% 6 50% Alcalde, Administración
Institucional en el municipio, impulsando para ello, el procesos que compete desarrollar desarrollado Contador, vis General 239,580,773.68 239,580,773.68
Municipal desarrollo organizacional proactivo, que a las diferentes direcciones y alcalde,
garantice una administración innovadora del Operativ 1 departamentos administrativos que Tesorero
recurso humano y financiero que dispone la o conforman la organización
organización. municipal cada semestre del
período 2017.
Área de Desarrollo Desarrollar una estrategia de cambio continuo 2 Mantener al día el pago de servicios Servicios 6 50% 6 50% Tesorería Administración
Institucional en el municipio, impulsando para ello, el básicos mensuales para una básicos General 3,875,000.00 3,875,000.00
Municipal desarrollo organizacional proactivo, que Operativ adecuada gestión administrativa. cancelados
garantice una administración innovadora del o
recurso humano y financiero que dispone la
organización.
Área de Desarrollo Mejorar en el mediano plazo la eficiencia y Realizar consultorías en el área de Consultorías 1 50% 1 50% Alcalde, Administración
Institucional eficacia de la gestión administrativa financiera, Tecnologías de Información y realizadas Contador General 1,500,000.00 1,500,000.00
Mejora 3
Municipal coadyuvando así al equilibrio financiero de la Valoración de riesgos en apoyo al
institución. plan contable.
Área de Desarrollo Desarrollar una estrategia de cambio continuo Cumplir con el pago de viáticos a Viáticos pagados 50 50% 5 50% Concejo Administración
Institucional en el municipio, impulsando para ello, el funcionarios administrativos y % 0 Municipal, General 3,750,000.00 3,750,000.00
Municipal desarrollo organizacional proactivo, que Operativ Concejo Municipal para una % Alcalde,
garantice una administración innovadora del 4 adecuada y oportuna gestión Tesorería
o
recurso humano y financiero que dispone la institucional.
organización.
Área de Desarrollo Desarrollar una estrategia de comunicación Brindar a la ciudadanía Publicaciones 2 50% 2 50% Alcalde, Administración
Institucional que permita mantener un canal adecuado de oportunamente la información sobre pagadas Proveeduría General 1,000,000.00 1,000,000.00
Operativ
Municipal información con la ciudadanía, con el fin de 5 las gestiones realizadas en el
o
contar con un sistema de transparencia y municipio.
rendición de cuentas.
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FUNCIONARIO
PROGRAMACIÓN DE ASIGNACIÓN
RESPONSABL ACTIVIDAD
LA META PRESUPUESTARIA POR META
PLAN DE META INDICADOR E
DESARROLLO OBJETIVOS DE MEJORA Y/O I II
seme % seme % I SEMESTRE II SEMESTRE
MUNICIPAL OPERATIVOS stre stre
AREA
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
Área de Desarrollo Desarrollar una estrategia de comunicación Facilitar la participación ciudadanía Avance en 1 100 0% Alcalde, Administración
Institucional que permita mantener un canal adecuado de a través de una herramienta de sistema % Proveeduría, General 3,505,362.20
Municipal información con la ciudadanía, con el fin de Mejora 6 información y comunicación informático tesorería
contar con un sistema de transparencia y oportuna como lo es un sistema
rendición de cuentas. informático Municipal.
Área de Desarrollo Organizar programas de capacitación, Cumplir con el pago oportuno para Ejecución del 3 40% 2 60% Alcalde, Administración
Institucional asesoramiento y acompañamiento para los actividades de capacitación y gasto Proveeduría, General 8,528,528.63 2,527,487.20
Municipal concejos de distrito y asociaciones de Mejora 7 protocolo seguros y otros que presupuestado tesorería
desarrollo en la formulación de proyectos. garanticen la correcta ejecución de
la gestión institucional.
Área de Desarrollo Dotar a la institución de los instrumentos y Dotar a las unidades administrativas Compras 2 50% 2 50% Proveeduría Administración
Operativ
Institucional procedimientos adecuados que permitan un 8 de los productos básicos para la realizadas General 5,200,000.00 5,200,000.00
o
Municipal mejor control de las labores que se realizan. operatividad de sus funciones.
Área de Desarrollo Lograr una mayor recaudación de los tributos Cancelar oportunamente el 100% Aporte de ley 4 0% 6 100 Contabilidad, Registro de
Institucional municipales, con el fin de mejorar la inversión Operativ de los aportes de ley durante el año cancelados / % Tesorería deuda, fondos 51,772,309.80 77,658,464.71
9
Municipal pública, así como motivar y satisfacer a los o 2016 aportes de ley y aportes
clientes internos y externos. programados
Área de Desarrollo Fortalecer el control interno institucional y Brindar a la unidad de auditoría de Ejecución del 1 50% 1 50% Auditoria Auditoría
Institucional mejorar el sistema de planificación los insumos requeridos para llevar a gasto Interna 31,379,946.31 31,379,946.31
Operativ
Municipal presupuestaria, de tal forma que se haga un 10 cabo la función de fiscalización y presupuestado
o
uso eficiente de los recursos y se favorezcan evaluación operativa del municipio.
los procesos de rendición de cuentas.
SUBTOTALES 5.5 4.5 350,091,920.62 366,471,671.89
TOTAL POR PROGRAMA 55% 45%
30% Metas de Objetivos de Mejora 70% 30%
70% Metas de Objetivos Operativos 49% 51%
10 Metas formuladas para el programa
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PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES
MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades
Producción Final: Servicios comunitarios
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA
PROGRAMACIÓN DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
META POR META
META FUNCIONAR
PLAN DE División
OBJETIVOS DE MEJORA Y/O IO
I Semestre II Semestre
DESARROLLO INDICADOR % % SERVICIOS de
OPERATIVOS RESPONSA
MUNICIPAL servicios I SEMESTRE II SEMESTRE
BLE
AREA No
09 - 31
ESTRATÉGICA Código . Descripción
Área de Desarrollo Procurar aumentar la inversión Operativo 1 Contar con recursos que permitan la respuesta Emergencias 1 50% 1 50% Alcalde 28 Atención de 2,193,911.13 2,193,911.13
Social social en: salud, equipamiento, rápida a situaciones de emergencia dentro del Atendidas Municipal emergencias
vivienda, recursos humanos y Cantón. cantonales
educación.
Área de Desarrollo Diseñar y ejecutar campañas, Mejora 2 Contratar los servicios profesionales en el área Ejecución de 50% 50% 50% 50% Encargado y 25 Protección 6,200,000.00 6,200,000.00
Ambiental talleres y foros educativos de de Gestión Ambiental para el desarrollo de gasto funcionarios del medio
concientización que promuevan un programas de protección al ambiente y la presupuestado del servicio ambiente
cambio en la cultura de manejo de promoción en la población de la recuperación de
los residuos sólidos. residuos sólidos valorizables.
Área de Incrementar y mejorar la Operativo 3 Cumplir con el pago de cuatro cuotas de Pagos 2 50% 2 50% Contador, 03 31,600,554.99 31,600,554.99
Infraestructura Vial capacidad de gestión y trabajo de amortización por préstamo al Banco Nacional realizados tesorera Mantenimiento
la UTGV, logrando mayores para la compra de maquinaria y equipo nuevo de caminos y
niveles de eficiencia técnica, que permita brindar un mejor servicio en la calles
operativa y financiera, que le habilitación de vías de comunicación.
permitan establecer alianzas
estratégicas con instancias
especializadas en la materia para
mejorar tecnologías, sistemas de
trabajo, ello dentro del marco
regulatorio y legal establecido.
Área de Servicios Fortalecer la gestión institucional Operativo 4 Dotar del personal, suministros y servicios que Toneladas de 1750 50% 1750 50% Encargado y 02 Recolección 75,000,000.00 75,000,000.00
mediante el diseño e garanticen la recolección de 3500 toneladas de basura funcionarios de basura
implementación de un programa residuos sólidos durante todo el año. recolectadas del servicio
de mantenimiento de aseo de
vías y sitios públicos, recolección
de residuos sólidos aplicando
parámetros que mejoren la
cobertura poblacional y espacial,
la calidad, la continuidad y la
frecuencia demandada por los
habitantes del cantón de
Talamanca.
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FUNCION
PROGRAMACIÓN DE LA ARIO ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR
SERVICIOS
META RESPONS META
ABLE
META
OBJETIVOS DE MEJORA Y/O Divisió
PLAN DE INDICADOR n de
OPERATIVOS
I Semestre II Semestre
% %
DESARROLLO servicio
MUNICIPAL s I SEMESTRE II SEMESTRE
AREA
09 - 31
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
Área de Desarrollo Establecer una identidad Operativo 5 Fomentar la integración social y el desarrollo de Ejecución de 1 100% 0% Alcalde 09 Educativos, 2,800,000.00
Social cantonal propia. la cultural en el Cantón a través de la gasto Municipal culturales y
realización de actividades que fortalezcan la presupuestado deportivos
cultura y la identidad Talamanqueña.
Área de Desarrollo Disponer de mecanismos y Operativo 6 Dotar de los insumos necesarios para la gestión Ejecución de 50% 50% 50% 50% Encargado 15 Mejoramiento Otros 22,427,466.55 22,427,466.55
y Ordenamiento procedimientos claros para de mejoramiento de la zona marítimos terrestre gasto de zona en la zona
territorial ordenar el desarrollo del territorio durante el periodo. presupuestado marítima marítimo
preservando los recursos terrestre terrestre
naturales y atendiendo las
demandas de la población y de
los diferentes sectores
productivos.
Área de Desarrollo Propiciar la organización de la Operativo 7 Contar con los servicios de un profesional en Ejecución de 50% 50% 50% 50% Socióloga, 10 Servicios Otros 17,758,107.04 17,758,107.04
Social población con el fin de que Sociología y con recursos para ejecutar plan gasto vicealcaldía Sociales y
cuenten con mecanismos operativo de la oficina de servicios sociales. presupuestado complementarios
eficientes de defensa y lucha en .
pro de los derechos que los
asisten, considerado en este
caso como algo prioritario los
derechos de las poblaciones en
condiciones de desventaja o
vulnerabilidad social.
Área de Desarrollo Procurar aumentar la inversión Mejora 8 Mejorar la calidad de vida de personas adultas Adultos 300 50% 300 50% Comisión 10 Servicios Otros 50,163,750.00 50,163,750.00
Social social en: salud, equipamiento, mayores en condición extrema pobreza, a mayores cantonal Sociales y
vivienda, recursos humanos y través de actividades recreativas, servicios de beneficiados Conapam complementarios
educación. salud, equipo y alimentación. .
Área de Desarrollo Procurar aumentar la inversión Mejora 9 Garantizar la gestión administrativa del Centro Niños 50 50% 50 50% Alcalde, 10 Servicios Otros 69,168,000.00 69,168,000.00
Social social en: salud, equipamiento, de Cuido y Desarrollo Infantil del Cantón de Beneficiados tesorería Sociales y
vivienda, recursos humanos y Talamanca. complementarios
educación. .
SUBTOTALES 5.0 4.0 277,311,789.70 274,511,789.70
TOTAL POR PROGRAMA 56% 44%
33% Metas de Objetivos de Mejora 50% 50%
MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA
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67% Metas de Objetivos Operativos 58% 42%
9 Metas formuladas para el programa
PROGRAMA III: INVERSIONES
MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades
Producción Final: Proyectos de inversión
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL
PROGRAMACIÓN DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
PLAN DE OBJETIVOS DE META META POR META
DESARROLLO FUNCIONARIO
MEJORA Y/O INDICADOR GRUPOS SUBGRUPOS
MUNICIPAL I % II % RESPONSABLE
OPERATIVOS
AREA semestr semestr I SEMESTRE II SEMESTRE
ESTRATÉGICA Código No. Descripción e e
Área de Incrementar y mejorar la 1 Cumplir con el 100% de los Compra y 50% 50% 50% 50% Alcalde, 02 Vías de Unidad Técnica 307,308,101.31 307,308,101.31
Infraestructura Vial capacidad de gestión y procesos administrativos y adquisición de proveeduría, comunicación de Gestión Vial
trabajo de la UTGV, operativos que realiza bienes y servicios oficina gestión, terrestre
logrando mayores niveles Unidad Técnica de Gestión Unidad Técnica,
de eficiencia técnica, Vial Municipal para Ingeniero
operativa y financiera, que garantizar el acceso vial a Municipal, Junta
le permitan establecer las diferentes comunidades Vial
Operativo
alianzas estratégicas con del Cantón.
instancias especializadas
en la materia para mejorar
tecnologías, sistemas de
trabajo, ello dentro del
marco regulatorio y legal
establecido.
Área de Incrementar y mejorar la Compra de maquinaria y Equipo adquirido 0% 4 100 Alcalde, 02 Vías de Unidad Técnica 116,000,000.00
Equipamientos capacidad de gestión y equipo de transporte para % proveeduría, comunicación de Gestión Vial
trabajo de la UTGV, la UTGV Unidad Técnica, terrestre
logrando mayores niveles Ingeniero
de eficiencia técnica, Municipal, Junta
operativa y financiera, que Vial
le permitan establecer
Mejora 2
alianzas estratégicas con
instancias especializadas
en la materia para mejorar
tecnologías, sistemas de
trabajo, ello dentro del
marco regulatorio y legal
establecido.
MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA
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Área de Fortalecer el sistema de Facilitar el acceso terrestre Kilómetros 106.2 40% 159.3 60% Unidad Técnica 02 Vías de Mantenimiento 170,585,646.92 255,878,470.38
Infraestructura Vial gestión vial cantonal, a las diferentes intervenidos de Gestión Vial comunicación rutinario red
aplicando parámetros que comunidades del cantón a terrestre vial
mejoren la cobertura través del mantenimiento
poblacional y espacial, la Mejora 3 rutinario de las vías de
calidad, la continuidad y la comunicación.
frecuencia demandada por
los habitantes del cantón
de Talamanca.
PROGRAMACIÓN DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
PLAN DE OBJETIVOS DE META META POR META
DESARROLLO FUNCIONARIO
MEJORA Y/O INDICADOR GRUPOS SUBGRUPOS
MUNICIPAL I % II % RESPONSABLE
OPERATIVOS
AREA semestr semestr I SEMESTRE II SEMESTRE
ESTRATÉGICA Código No. Descripción e e
Área de Fortalecer el sistema de Mejoramiento de pasos Ejecución del 40% 40% 60% 60% Alcalde, 02 Vías de Mejoramiento 136,812,657.64 205,218,986.45
Infraestructura Vial gestión vial cantonal, terrestres mediante la gasto proveeduría, comunicación red vial
aplicando parámetros que colocación de alcantarillas, presupuestado Ingeniero terrestre
mejoren la cobertura puentes, cabezales y
poblacional y espacial, la Mejora 4 asfaltado de calles que
calidad, la continuidad y la permita un mejor tránsito
frecuencia demandada por vial.
los habitantes del cantón
de Talamanca.
Área de Fortalecer el sistema de Contar con recursos que Emergencias 1 50% 1 50% Alcalde, 02 Vías de Unidad Técnica 10,000,000.00 10,000,000.00
Infraestructura Vial gestión vial cantonal, permitan la respuesta Atendidas proveeduría, comunicación de Gestión Vial
aplicando parámetros que rápida a situaciones de oficina gestión, terrestre
mejoren la cobertura emergencia dentro del Unidad Técnica,
poblacional y espacial, la Mejora 5 Cantón. Ingeniero
calidad, la continuidad y la Municipal, Junta
frecuencia demandada por Vial
los habitantes del cantón
de Talamanca.
Área de Realizar mejoras Construir y mejorar la Proyectos 1 50% 1 50% Proveeduría 01 Edificios Otros Edificios 9,250,000.00 9,250,000.00
Equipamientos puntuales en la infraestructura de realizados
infraestructura del edificio edificaciones públicas en el
que alberga las oficinas Cantón durante el año.
municipales, y dotarlos del
Mejora 6
equipamiento necesario
de tal forma que se cuente
con condiciones óptimas
para efectuar un trabajo
eficiente y brindar una
MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA
Acta Extraordinaria Nº 11 del 22/09/2016
prestación de servicios de
mejor calidad.
Área de Servicios Fortalecer la capacidad de 7 Dotar de los recursos Ejecución del 50% 50% 50% 50% Encargado del 06 Otros Dirección 45,587,837.55 45,587,837.55
la administración necesarios para que la gasto Área proyectos Técnica y
municipal para ejercer las dirección técnica realice las presupuestado Estudios
funciones de regulación gestiones todo el año 2016
Operativo
del servicio que le
corresponde conforme el
código municipal y la
reglamentación vigente.
Área de Fortalecer el sistema de 8 Construcción de cinco Obras realizadas 2 33% 3 67% Comisión 06 Otros Otros 3,000,000.00 4,500,000.00
Infraestructura Vial gestión vial cantonal, casetillas para paradas de Contratación, proyectos proyectos
aplicando parámetros que buses en las comunidades Acalde y
mejoren la cobertura de San Box, Catarina, proveeduría
poblacional y espacial, la Mejora Manzanillo, Laureles y
calidad, la continuidad y la Cocles.
frecuencia demandada por
los habitantes del cantón
de Talamanca.
Área de Desarrollo Disponer de mecanismos 9 Contar con un fondo para Obras realizadas 0 0% 1 100 Comisión 07 Otros Otros 13,000,000.00
y Ordenamiento y procedimientos claros garantizar el Mejoramiento % Contratación, fondos e fondos e
territorial para ordenar el desarrollo a la Zona Marítimo Acalde y inversiones inversiones
del territorio preservando Terrestre. proveeduría
los recursos naturales y Mejora
atendiendo las demandas
de la población y de los
diferentes sectores
productivos.
SUBTOTALES 3.1 5.9 683,294,243.41 965,993,395.69
TOTAL POR PROGRAMA 335% 65%
78% Metas de Objetivos de Mejora 430% 70%
22% Metas de Objetivos Operativos 350% 50%
9 Metas formuladas para el programa
MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA
Acta Extraordinaria Nº 11 del 22/09/2016
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS
2017
AREAS ESTRATÉGICAS PROG I PROG II PROG III PROG IV TOTAL %
Área de Desarrollo Institucional 716,563,592.51 - 716,563,592.51 25%
Área de Desarrollo Económico
Municipal - - - - - 0%
Local de Desarrollo Ambiental
Área - 12,400,000.00 - - 12,400,000.00 0%
Área de Desarrollo Social - 281,367,536.33 - - 281,367,536.33 10%
Área de Desarrollo y - 44,854,933.10 - 44,854,933.10 2%
Área de Infraestructura
Ordenamiento territorialVial - 63,201,109.97 1,407,611,964.00 - 1,470,813,073.98 50%
Área de Equipamientos - 137,500,000.00 137,500,000.00 5%
Área de Servicios 150,000,000.00 104,175,675.09 - 254,175,675.09 9%
TOTAL 716,563,592.51 551,823,579.40 1,649,287,639.09 - 2,917,674,811.00
25% 19% 57% 0%
ARTÍCULO VI: Clausura
Siendo las quince horas con cuarenta y siete minutos, la señora Presidenta Municipal da por concluida la Sesión.--------------------------
Yorleny Obando Guevara Dinorah Romero Morales
Secretaria Presidenta
Marvin Gómez Bran
Alcalde
yog